信息索引号 | 01404053X/2022-00393 | 生成日期 | 2022-02-10 | 公开日期 | 2022-02-10 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市公用事业管理局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 城市,乡镇,公用事业,预算 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | M88.com -江阴市市政园林管理中心2022年度单位预算公开 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)落实国家、省市有关城市道路(桥梁、道)园林绿化的政策和法律法规,参与编制本市市政养护、林化行业技术、服务等相关管理标准和规范。
(二)彻执行城市道路(桥梁、隧道)园林绿化发展规划,负责制定城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化等年度建设(管理、养护、维修)计划并组织实施;参与编制城市道路 (桥梁、隧道)、园林绿化等行业发展规划。
(三)城市道路(桥梁、隧道)日行维护管理,依法对管养范围的城市道路(桥梁、隧道)实行统一管理;负责城市道路开挖、占用城市绿地、树木移植、砍伐、修剪许可的前期现场勘丈及初审工作;负责城市桥梁检测工作;协调相关部门单位处理城区隧道日常维护管理的相应事务。
(四)负责房地产开发项目市政道路设施的单项验收及综合管线建设的协调工作。
(五)承担本市公园管理的业务与技术指导服务;负责市管公园节假日环境布置。
(六)负责市管公园内公益、商务活动的审核和管理工作;负责市管公园资源调查、评价、等级审查和报批工作。
(七)承担本市园林绿化技术指导和服务;指导园林绿化病虫害监测、防治、土肥分析等技术工作,定期发布园林绿化植保信息;编制本市绿化苗木市场信息指导价。
(八)负责管养范围城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化及市管公园的日常管理监督考核工作;参与做好市政养护企业、园林绿化企业信用体系建设、优良工程评比等工作;配合监督市管公园附属资产有偿使用管理工作。
(九)推广应用市政养护和园林绿化新材料(苗木新品种)、新工艺、新技术;负责实施市管园林绿化基础数据的采集等信息管理系统建设和运行维护。
(十)落实本单位安全生产主体责任。
(十一)完成市公用事业管理局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:江阴市市政园林管理中心设综合科、建设工程科、道路养护科、桥隧养护科、公园服务科、绿化养护科、技术指导科,均相当于正股级。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
一、加强政策法规、理论知识、业务技能、规章制度的学习和队伍建设,提高环卫管理人员的政治素养和业务水平。
二、抓好部门党风廉政建设,严格贯彻落实中央八项规定和省市委相关实施细则,做好部门廉洁从政和廉洁自律各项规定的落实工作。
三、加强市政园林精细化管养,进一步健全完善考核管理制度,强化巡查考核,做好道路、桥隧、公园、绿地的管护,打造市政园林精细化管理试点。
四、完成2022年—2025年城区市政道路、桥梁、澄江西路隧道养护作业政府采购招标工作,开展城区市政道路地下隐患检测及2022年度城区桥梁结构定期检测。
五、根据《江阴市创建国家生态园林城市三年行动计划(2020—2022)》要求,按照局统一部署,配合做好国家生态园林城市创建工作。
六、按照2022年全国文明城市创建重点工作,落实文明创建长效化管理机制,完善城区主次干道市政设施、公园绿地的建设。
七、加快推进实施城区道路及绿化景观改造提升项目。
八、有效利用城市零星土地、低效用地,完成“江小澄”口袋公园二期。
九、开展绿化养护技术服务,完成一年两次的《江阴市绿化苗木信息指导价》编制工作,为江阴市民和广大企事业单位提供绿化技术咨询工作。
十、按年度信息工作量化任务安排做好各项信息报送。
十一、完成领导交办的其他工作。
第二部分
2022年度
江阴市市政园林管理中心
单位预算表
公开01表 |
|
||||
收支总表 |
|
||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
|
|||
收入 |
支出 |
|
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,852.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
5.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
148.95 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
1,347.25 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
356.64 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
5.00 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,857.84 |
本年支出合计 |
1,857.84 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
1,857.84 |
支出总计 |
1,857.84 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
1,857.84 |
1,857.84 |
1,852.84 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
983017 |
江阴市市政园林管理中心 |
1,857.84 |
1,857.84 |
1,852.84 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
1,857.84 |
1,561.92 |
295.92 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.95 |
148.95 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.15 |
114.15 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.10 |
76.10 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.05 |
38.05 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,347.25 |
1,056.33 |
290.92 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
290.92 |
|
290.92 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
290.92 |
|
290.92 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,056.33 |
1,056.33 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,056.33 |
1,056.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
356.64 |
356.64 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
356.64 |
356.64 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.92 |
93.92 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
163.51 |
163.51 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
99.21 |
99.21 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1,857.84 |
一、本年支出 |
1,857.84 |
(一)一般公共预算拨款 |
1,852.84 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
5.00 |
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
148.95 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
1,347.25 |
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
356.64 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
5.00 |
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
1,857.84 |
支出总计 |
1,857.84 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
1,857.84 |
1,561.92 |
1,498.50 |
63.42 |
295.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.95 |
148.95 |
148.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.15 |
114.15 |
114.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.10 |
76.10 |
76.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.05 |
38.05 |
38.05 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.80 |
34.80 |
34.80 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
34.80 |
34.80 |
34.80 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,347.25 |
1,056.33 |
992.91 |
63.42 |
290.92 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
290.92 |
|
|
|
290.92 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
290.92 |
|
|
|
290.92 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,056.33 |
1,056.33 |
992.91 |
63.42 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,056.33 |
1,056.33 |
992.91 |
63.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
356.64 |
356.64 |
356.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
356.64 |
356.64 |
356.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.92 |
93.92 |
93.92 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
163.51 |
163.51 |
163.51 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
99.21 |
99.21 |
99.21 |
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,561.92 |
1,498.50 |
63.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,432.06 |
1,432.06 |
|
30101 |
基本工资 |
171.76 |
171.76 |
|
30102 |
津贴补贴 |
231.29 |
231.29 |
|
30103 |
奖金 |
410.00 |
410.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
22.58 |
22.58 |
|
30107 |
绩效工资 |
303.84 |
303.84 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.10 |
76.10 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.05 |
38.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.93 |
29.93 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.87 |
4.87 |
|
30113 |
住房公积金 |
93.92 |
93.92 |
|
30114 |
医疗费 |
4.92 |
4.92 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.80 |
44.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
63.42 |
|
63.42 |
30201 |
办公费 |
22.36 |
|
22.36 |
30214 |
租赁费 |
8.00 |
|
8.00 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
30228 |
工会经费 |
9.02 |
|
9.02 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.10 |
|
8.10 |
30239 |
其他交通费用 |
5.40 |
|
5.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.04 |
|
7.04 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.44 |
66.44 |
|
30302 |
退休费 |
63.22 |
63.22 |
|
30305 |
生活补助 |
2.52 |
2.52 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.70 |
0.70 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
1,852.84 |
1,561.92 |
1,498.50 |
63.42 |
290.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.95 |
148.95 |
148.95 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.15 |
114.15 |
114.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.10 |
76.10 |
76.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.05 |
38.05 |
38.05 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
34.80 |
34.80 |
34.80 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
34.80 |
34.80 |
34.80 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,347.25 |
1,056.33 |
992.91 |
63.42 |
290.92 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
290.92 |
|
|
|
290.92 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
290.92 |
|
|
|
290.92 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,056.33 |
1,056.33 |
992.91 |
63.42 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,056.33 |
1,056.33 |
992.91 |
63.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
356.64 |
356.64 |
356.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
356.64 |
356.64 |
356.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
93.92 |
93.92 |
93.92 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
163.51 |
163.51 |
163.51 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
99.21 |
99.21 |
99.21 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,561.92 |
1,498.50 |
63.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,432.06 |
1,432.06 |
|
30101 |
基本工资 |
171.76 |
171.76 |
|
30102 |
津贴补贴 |
231.29 |
231.29 |
|
30103 |
奖金 |
410.00 |
410.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
22.58 |
22.58 |
|
30107 |
绩效工资 |
303.84 |
303.84 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.10 |
76.10 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.05 |
38.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.93 |
29.93 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.87 |
4.87 |
|
30113 |
住房公积金 |
93.92 |
93.92 |
|
30114 |
医疗费 |
4.92 |
4.92 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.80 |
44.80 |
|
302 |
商品和服务支出 |
63.42 |
|
63.42 |
30201 |
办公费 |
22.36 |
|
22.36 |
30214 |
租赁费 |
8.00 |
|
8.00 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
30228 |
工会经费 |
9.02 |
|
9.02 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.10 |
|
8.10 |
30239 |
其他交通费用 |
5.40 |
|
5.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.04 |
|
7.04 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.44 |
66.44 |
|
30302 |
退休费 |
63.22 |
63.22 |
|
30305 |
生活补助 |
2.52 |
2.52 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.70 |
0.70 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
8.60 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.50 |
1.00 |
2.00 |
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
5.00 |
|
5.00 |
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:江阴市市政园林管理中心 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
一、收支预算总体情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年度收入、支出预算总计1,857.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,857.84万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。
其中:
(一)收入预算总计1,857.84万元。包括:
1.本年收入合计1,857.84万元。
(1)一般公共预算拨款收入1,852.84万元,与上年相比增加1,852.84万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
(2)政府性基金预算拨款收入5万元,与上年相比增加5万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计1,857.84万元。包括:
1.本年支出合计1,857.84万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出148.95万元,主要用于支付社保金。与上年相比增加148.95万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
(2)城乡社区支出(类)支出1,347.25万元,主要用于人员经费、公用经费等。与上年相比增加1,347.25万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
(3)住房保障支出(类)支出356.64万元,主要用于支付提租补贴和购房补贴。与上年相比增加356.64万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
(4)其他支出(类)支出5万元,主要用于绿道石塘湾站点日常运行管理费。与上年相比增加5万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年收入预算合计1,857.84万元,包括本年收入1,857.84万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入1,852.84万元,占99.73%;
本年政府性基金预算收入5万元,占0.27%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年支出预算合计1,857.84万元,其中:
基本支出1,561.92万元,占84.07%;
项目支出295.92万元,占15.93%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年度财政拨款收、支总预算1,857.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1,857.84万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年财政拨款预算支出1,857.84万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1,857.84万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出76.1万元,与上年相比增加76.1万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出38.05万元,与上年相比增加38.05万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出34.8万元,与上年相比增加34.8万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
(二)城乡社区支出(类)
1.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出290.92万元,与上年相比增加290.92万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
2.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出1,056.33万元,与上年相比增加1,056.33万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出93.92万元,与上年相比增加93.92万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出163.51万元,与上年相比增加163.51万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出99.21万元,与上年相比增加99.21万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
(四)其他支出(类)
彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出5万元,与上年相比增加5万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年度财政拨款基本支出预算1,561.92万元,其中:
(一)人员经费1,498.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费63.42万元。主要包括:办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,852.84万元,与上年相比增加1,852.84万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,561.92万元,其中:
(一)人员经费1,498.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费63.42万元。主要包括:办公费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出8.1万元,占“三公”经费的94.19%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的5.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出8.1万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出8.1万元,比上年预算增加8.1万元,主要原因是新成立单位上年无数字。
3.公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是新成立单位上年无数字。
江阴市市政园林管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,比上年预算增加1万元,主要原因是新成立单位上年无数字。
江阴市市政园林管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,比上年预算增加2万元,主要原因是新成立单位上年无数字。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年政府性基金支出预算支出5万元。与上年相比增加5万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新成立单位上年无数字。
其中:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出5万元,主要是用于绿道石塘湾站点日常运行管理费。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江阴市市政园林管理中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金1,857.84万元;本单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计295.92万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。