信息索引号 | 01404053X/2022-00392 | 生成日期 | 2022-02-10 | 公开日期 | 2022-02-10 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市公用事业管理局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 城市,乡镇,公用事业,预算 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | M88.com -江阴市公用事业服务中心2022年度单位预算公开 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)贯彻执行全市供水、排水行业中长期发展规划和供水、排水专项规划以及计划用水、节约用水、 中水回用、二次供水等规划。
(二)具体实施全市供水、排水行业设施技术管理标准和运行规程, 提供相应的管理服务和技术指导; 参与供水价格监管 工作, 完成相关数据收集工作; 参与 相关城镇排水设施 工程的单项验收。
(三)承担城镇生活污水行业管理服务 , 参与突发事件的应急处置 工作。
(四)负责城市节约用水各项工作,承担国家节水型城市创建业务 工作, 做好节水宣传。
(五)参与村庄生活污水治理,配合城区黑臭水体治理,做好技术指导和 日常 运行考核。
(六)承担城区主次道路雨水管网、市级排滂泵站运维的监管考核和应急管理工作, 做好相关街道和部门的指导监督 。
(七)参与全市城镇燃气行业及管网设施的建设和运行管理, 做好业务指导、日常 检查和安全 宣传 ; 指导燃 气企 业落实保供措施, 定期开展 质量检查; 参与城镇燃 气重大突发 事件、重大事故的技术鉴定和调查处 理; 协调城 市供热管 网设施建设,监管供 热企 业管 网的安全运行 。
(八)参与编制全市照明 总体规划; 承担路灯照明设施建设的设计 、审核、实施与 验收; 做好指导、监督 照明 设施的管理、维护与修缮等工作 。
(九)承担全市相关公用事业数字化监督管理和信息化指挥工作。
(十)落实本单位安全生产 主体责任 。
(十一)完成市公用事业管理局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:( 一)综合科。负责工作计划安排 、社会保障、文秘 、档案、后勤及装备管理等 ; 承办内外部的协调和信访投诉处理 工作; 负责供水、排水及燃气、照明行业宣传、公益服务等工作,负责人员的培训继续教育工作 。(二)排水服务科。主要落实城镇生活污水行 业管理服务和城区道路雨水管网、排滂站运维监管;负责实施城镇生活污水处理行业专业规划、执行行业管理标准;具体负责城镇综合污水处理厂的考核、评估;负责城市公共生活污水收集处理设施的养护维护的监督考核,落实养护维修、技术改造计划和污水处理工程建设年度计划并参与考核;指导并监督、考核全市污水设施的建设、管理和养护工作;参与村庄生活污水治理,配合城区黑臭水体治理,做好技术指导和日常运行考核;负责相关城镇排水设施工程的单项验收,指导并监督排水户日常巡查工作;承担城区主次道路雨水管网和市级排滂泵站运维的监管考核和应急管理工 作,指导督促相关街道、部门实施管辖范围内相应排滂设施项目建设和百水管网泵 站设 施的日常 养护以及 应急排滂工作。( 三)供节水服务科。主要承担全 市供水行业管理 服务。参与全市供水设施运行和突发事件的应急处置工作,保障城市供水安全;参与供水价格监管工作,完成相关数据收集工作;具体实施供水工程建设年度计划和本行业相关规划;承担国家节水型城市创建业务 工作, 做好节水 宣传。(四)燃气热力服 务科 。主要承 担全市城镇燃气供 应、安全、服务、质量等管理服务工作。参与全市城镇燃气行业管 网设 施的建设和运行管理,做好业务指导、日常检查和安全宣传;指导燃气企业落实保供措施,定期开展质量检查;参与城镇燃气重大突发事件、重大事故的技术鉴定和调查处理;协调城市供热管网设施建设,监管供热企业管网的安全运行。( 五)照明服务科。主要承担全市照明行 业管理服 务。参与编制全市照明总体规划并组织实施;承担照明设施建设的设计方案论证、审核、实施以及照明工程验收; 做好指导、监督照明设施的管理、维护与修缮等工作;负责市属照明设施维护项目的监管考核工作 。( 六)信息服务科。监控全市供水、排水、供气、供热、垃圾收运处理系统等公用事业各行业的运行;监测供水水质、燃气气质、污水管网接入污水及污水处理排放水质 ; 负责垃圾焚烧发电厂废气排放和炉渣等的检测 ; 负责 123 45 服务热线相关公用事业咨询、投诉、举报、求助等的受理和协调处理工作;负责监管信息化平台的建设、运行和维护 。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
一、加强政策法规、理论知识、业务技能、规章制度的学习和队伍建设,提高工作人员的政治素养和业务水平。
二、严格贯彻落实中央八项规定精神,抓好部门廉洁从政和廉洁自律各项规定的落实。
三、完成2017年农村分散式污水处理设施整改验收工作,并实现长效运维。
四、新建污水主管网20公里以上。
五、完成50个以上村庄生活污水治理。
六、新建污水处理提质增效达标区4个。
七、完成城区300公里市政排水主管网排查检测及智慧水务系统建设,并根据2021年排查检测结果开展管网修复改造工作。
八、配合局市政科编制城市排水(雨水)防涝规划。
九、完成供节水规划编制。
十、加强节约用水宣传,初步形成“政府主导、社会参与、多方配合、齐抓共建、人人参与”的节水良好氛围。
十一、新发展天然气居民用户1.5万户;新建天然气管网180公里。
十二、督促管道燃气企业对球墨铸铁管进行改造(共2.4公里),并督促落实燃气管道法定检测(共400公里)。
十三、做好城市更新照明设施改造提升工作,积极推进城区路灯新建与改造提升项目和城区景观亮化改造提升项目。
十四、指导公用事业集团完成8000盏路灯节能改造和5000套单灯控制器安装工作。
十五、指导公用事业集团完成80个配电箱改造和2000杆路灯防粘贴涂料喷涂工作。
十六、指导公用事业集团继续推进城乡照明一体化合作签约,对已签约的乡镇加快实施路灯节能改造和监控平台建设。
十七、全力保障信息服务平台稳定运行,加强维护单位的巡检管理,优化报警信息处置流程。大力推进科学、规范、长效的监管机制,做实做细监管职责,切实提升监管实效。
十八、进一步加强“12345”公共服务呼叫热线,确保全年“签收率”“办结率”“满意率”均达到100%,树立公用事业局良好形象。
十九、完成领导交办的其他工作。
第二部分
2022年度
江阴市公用事业服务中心
单位预算表
公开01表 |
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||||
收支总表 |
|
||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
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|||
收入 |
支出 |
|
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,441.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
92.30 |
|
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
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|
十二、城乡社区支出 |
1,161.72 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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|
十四、交通运输支出 |
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
187.65 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,441.67 |
本年支出合计 |
1,441.67 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
1,441.67 |
支出总计 |
1,441.67 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
1,441.67 |
1,441.67 |
1,441.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
983009 |
江阴市公用事业服务中心 |
1,441.67 |
1,441.67 |
1,441.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
1,441.67 |
958.58 |
483.09 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.30 |
92.30 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.77 |
70.77 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,161.72 |
678.63 |
483.09 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
483.09 |
|
483.09 |
|
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
483.09 |
|
483.09 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
678.63 |
678.63 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
678.63 |
678.63 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
187.65 |
187.65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
187.65 |
187.65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.26 |
59.26 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
36.88 |
36.88 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
91.51 |
91.51 |
|
|
|
|
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1,441.67 |
一、本年支出 |
1,441.67 |
(一)一般公共预算拨款 |
1,441.67 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
92.30 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
1,161.72 |
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
187.65 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收入总计 |
1,441.67 |
支出总计 |
1,441.67 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
1,441.67 |
958.58 |
920.78 |
37.80 |
483.09 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.30 |
92.30 |
92.30 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.77 |
70.77 |
70.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.18 |
47.18 |
47.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
23.59 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.53 |
21.53 |
21.53 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.53 |
21.53 |
21.53 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,161.72 |
678.63 |
640.83 |
37.80 |
483.09 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
483.09 |
|
|
|
483.09 |
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
483.09 |
|
|
|
483.09 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
678.63 |
678.63 |
640.83 |
37.80 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
678.63 |
678.63 |
640.83 |
37.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
187.65 |
187.65 |
187.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
187.65 |
187.65 |
187.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.26 |
59.26 |
59.26 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
36.88 |
36.88 |
36.88 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
91.51 |
91.51 |
91.51 |
|
|
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
958.58 |
920.78 |
37.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
919.68 |
919.68 |
|
30101 |
基本工资 |
98.33 |
98.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
147.33 |
147.33 |
|
30103 |
奖金 |
270.00 |
270.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.47 |
13.47 |
|
30107 |
绩效工资 |
196.55 |
196.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.18 |
47.18 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.59 |
23.59 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.58 |
18.58 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.95 |
2.95 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.26 |
59.26 |
|
30114 |
医疗费 |
3.24 |
3.24 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.20 |
39.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
37.80 |
|
37.80 |
30201 |
办公费 |
17.96 |
|
17.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 |
30228 |
工会经费 |
5.94 |
|
5.94 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.50 |
|
13.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
1,441.67 |
958.58 |
920.78 |
37.80 |
483.09 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.30 |
92.30 |
92.30 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.77 |
70.77 |
70.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.18 |
47.18 |
47.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.59 |
23.59 |
23.59 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.53 |
21.53 |
21.53 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.53 |
21.53 |
21.53 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,161.72 |
678.63 |
640.83 |
37.80 |
483.09 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
483.09 |
|
|
|
483.09 |
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
483.09 |
|
|
|
483.09 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
678.63 |
678.63 |
640.83 |
37.80 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
678.63 |
678.63 |
640.83 |
37.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
187.65 |
187.65 |
187.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
187.65 |
187.65 |
187.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.26 |
59.26 |
59.26 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
36.88 |
36.88 |
36.88 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
91.51 |
91.51 |
91.51 |
|
|
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
958.58 |
920.78 |
37.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
919.68 |
919.68 |
|
30101 |
基本工资 |
98.33 |
98.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
147.33 |
147.33 |
|
30103 |
奖金 |
270.00 |
270.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.47 |
13.47 |
|
30107 |
绩效工资 |
196.55 |
196.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.18 |
47.18 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.59 |
23.59 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.58 |
18.58 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.95 |
2.95 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.26 |
59.26 |
|
30114 |
医疗费 |
3.24 |
3.24 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.20 |
39.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
37.80 |
|
37.80 |
30201 |
办公费 |
17.96 |
|
17.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
0.40 |
30228 |
工会经费 |
5.94 |
|
5.94 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.50 |
|
13.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
13.90 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.50 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
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注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:江阴市公用事业服务中心 |
|
单位:万元 |
|||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
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注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
一、收支预算总体情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年度收入、支出预算总计1,441.67万元,与上年相比收、支预算总计各增加524.88万元,增长57.25%。
其中:
(一)收入预算总计1,441.67万元。包括:
1.本年收入合计1,441.67万元。
(1)一般公共预算拨款收入1,441.67万元,与上年相比增加524.88万元,增长57.25%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计1,441.67万元。包括:
1.本年支出合计1,441.67万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出92.3万元,主要用于本单位职工职业年金、养老金等社会保障支出。与上年相比增加54.36万元,增长143.28%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
(2)城乡社区支出(类)支出1,161.72万元,主要用于本单位职员工资、办公经费及开展业务活动所需经费等。与上年相比增加334.59万元,增长40.45%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
(3)住房保障支出(类)支出187.65万元,主要用于本单位职工住房公积金、新老职工购房补贴的支出。与上年相比增加135.93万元,增长262.82%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年收入预算合计1,441.67万元,包括本年收入1,441.67万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入1,441.67万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年支出预算合计1,441.67万元,其中:
基本支出958.58万元,占66.49%;
项目支出483.09万元,占33.51%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年度财政拨款收、支总预算1,441.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加524.88万元,增长57.25%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年财政拨款预算支出1,441.67万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加524.88万元,增长57.25%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出47.18万元,与上年相比增加21.89万元,增长86.56%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出23.59万元,与上年相比增加10.94万元,增长86.48%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出21.53万元,与上年相比增加21.53万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位,2021年无安排预算。
(二)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)支出483.09万元,与上年相比减少344.04万元,减少41.59%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位,功能分类改变。
2.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出678.63万元,与上年相比增加678.63万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位,功能分类改变。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出59.26万元,与上年相比增加56.98万元,增长2,499.12%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出36.88万元,与上年相比增加16.45万元,增长80.52%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出91.51万元,与上年相比增加62.5万元,增长215.44%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年度财政拨款基本支出预算958.58万元,其中:
(一)人员经费920.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费37.8万元。主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,441.67万元,与上年相比增加524.88万元,增长57.25%。主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算958.58万元,其中:
(一)人员经费920.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费37.8万元。主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出13.5万元,占“三公”经费的97.12%;公务接待费支出0.4万元,占“三公”经费的2.88%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出13.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出13.5万元,比上年预算增加5.4万元,主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位,车辆增加。
3.公务接待费预算支出0.4万元,比上年预算减少5.9万元,主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位,公务接待减少。
江阴市公用事业服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少7万元,主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位,暂未有会议安排。
江阴市公用事业服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少3.5万元,主要原因是本单位为由照明处、监管中心并入服务中心重新组合单位,暂未有培训安排。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
江阴市公用事业服务中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金1,441.67万元;本单位共5个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计483.09万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。