公开02表

收入总表

单位：江阴市环境卫生管理中心

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

1,827.72

1,827.72

1,827.72

983015

江阴市环境卫生管理中心

1,827.72

1,827.72

1,827.72

 

公开03表
支出总表
单位：江阴市环境卫生管理中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,827.72	850.36	977.36
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79
212	城乡社区支出	1,574.50	597.14	977.36
21205	城乡社区环境卫生	1,574.50	597.14	977.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,574.50	597.14	977.36
221	住房保障支出	172.19	172.19
22102	住房改革支出	172.19	172.19
2210201	住房公积金	52.67	52.67
2210202	提租补贴	49.67	49.67
2210203	购房补贴	69.85	69.85

 

公开04表
财政拨款收支总表
单位：江阴市环境卫生管理中心			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,827.72	一、本年支出	1,827.72
（一）一般公共预算拨款	1,827.72	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	81.03
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	1,574.50
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	172.19
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,827.72	支出总计	1,827.72

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
单位：江阴市环境卫生管理中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		1,827.72	850.36	813.54	36.82	977.36
208	社会保障和就业支出	81.03	81.03	81.03
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	62.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	20.75
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79
212	城乡社区支出	1,574.50	597.14	560.32	36.82	977.36
21205	城乡社区环境卫生	1,574.50	597.14	560.32	36.82	977.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,574.50	597.14	560.32	36.82	977.36
221	住房保障支出	172.19	172.19	172.19
22102	住房改革支出	172.19	172.19	172.19
2210201	住房公积金	52.67	52.67	52.67
2210202	提租补贴	49.67	49.67	49.67
2210203	购房补贴	69.85	69.85	69.85

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：江阴市环境卫生管理中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		850.36	813.54	36.82
301	工资福利支出	806.66	806.66
30101	基本工资	85.30	85.30
30102	津贴补贴	131.29	131.29
30103	奖金	240.00	240.00
30106	伙食补助费	11.49	11.49
30107	绩效工资	174.00	174.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49
30109	职业年金缴费	20.75	20.75
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58
30113	住房公积金	52.67	52.67
30114	医疗费	2.88	2.88
30199	其他工资福利支出	28.00	28.00
302	商品和服务支出	36.26		36.26
30201	办公费	14.66		14.66
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	6.88	6.88
30302	退休费	5.78	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10
310	资本性支出	0.56		0.56
31099	其他资本性支出	0.56		0.56

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年度收入、支出预算总计1,827.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,827.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。

其中：

（一）收入预算总计1,827.72万元。包括：

1．本年收入合计1,827.72万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,827.72万元，与上年相比增加1,827.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,827.72万元。包括：

1．本年支出合计1,827.72万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出81.03万元，主要用于支付本单位职工职业年金、养老金等社会保障支出。与上年相比增加81.03万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

（2）城乡社区支出（类）支出1,574.5万元，主要用于支付本单位职工工资、办公经费、开展业务活动需要支出经费等。与上年相比增加1,574.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

（3）住房保障支出（类）支出172.19万元，主要用于支付本单位职工住房公积金和新老职工购房补贴。与上年相比增加172.19万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年收入预算合计1,827.72万元，包括本年收入1,827.72万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,827.72万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年支出预算合计1,827.72万元，其中：

基本支出850.36万元，占46.53%；

项目支出977.36万元，占53.47%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年度财政拨款收、支总预算1,827.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,827.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新成立单位，2021年未有预算安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年财政拨款预算支出1,827.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,827.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出41.49万元，与上年相比增加41.49万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.75万元，与上年相比增加20.75万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出18.79万元，与上年相比增加18.79万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,574.5万元，与上年相比增加1,574.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.67万元，与上年相比增加52.67万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出49.67万元，与上年相比增加49.67万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出69.85万元，与上年相比增加69.85万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年度财政拨款基本支出预算850.36万元，其中：

（一）人员经费813.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.82万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,827.72万元，与上年相比增加1,827.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算850.36万元，其中：

（一）人员经费813.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.82万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，占“三公”经费的97.12%；公务接待费支出0.4万元，占“三公”经费的2.88%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出13.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出13.5万元，比上年预算增加13.5万元，主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

3．公务接待费预算支出0.4万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是本单位为新成立单位，2021年未有预算安排。

江阴市环境卫生管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江阴市环境卫生管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市环境卫生管理中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.56万元，其中：拟采购货物支出0.56万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,827.72万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计977.36万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。