目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）承担全市城乡供排水、城市节水、城镇燃气、城市供热、路灯照明、城区市政道路设施（桥梁、隧道）、环境卫生、建筑垃圾、公园绿地等公用事业管理责任。
（二）贯彻执行国家、省、市关于公用事业管理工作的法律法规及决策部署，研究起草本市公用事业管理工作的规范性文件。
（三）参与编制城市总体规划；负责编制全市公用事业行业管理工作的发展规划；拟定全市公用事业行业运行、技术、服务、供应等管理标准和规范；拟定公用产品及服务质量的评价考核标准，并组织实施和监督检查。
（四）参与财政性建设资金使用计划的编制，上报年度城市维护建设资金的使用计划；负责编制公用事业重点建设、养护和大中修年度项目实施计划和资金概算，并组织实施；配合协调城市道桥基础设施建设项目；配合协调城市地下综合管廊的建设。
（五）负责公用事业行业规划、建设、管理工作；参与审查全市工程建设项目中有关公用行业规划、设计方案；负责全市相关公用设施建设质量管理，组织或参与竣工验收和备案的监督管理。
（六）组织、指导实施公用事业行业行政许可服务；负责全市公用事业行业特许经营企业的行业监管工作。
（七）负责公用事业行业信用体系建设和信用管理。
（八）负责全市供水、排水、生活污水处理行业管理工作；负责城市计划用水、城市节水、生活污水处理的考核管理和监督工作；负责对全市城镇综合污水处理厂运行的监管；负责牵头城市防汛工作；参与水源地水质保护工作。
（九）负责全市城镇燃气、城市供热行业管理工作；监管全市城镇燃气、城市供热设施安全运行；参与城镇燃气重大事故的技术鉴定和调查处理。
（十）组织路灯照明设施建设的设计、审批、实施和验收；指导、监督照明设施的管理、维护和修缮等工作。
（十一）负责全市园林绿化行业管理工作；负责市级重点园林绿化项目方案设计、论证、评审；负责市级政府投资建设的园林绿化项目（含道路绿化等）的规划管理；负责城市绿线管理工作；负责市区相关新、扩、改建工程项目配套绿化工程建设、跟踪督查、检查验收；负责市区园林绿化资源保护、利用和管理；指导园林绿化新技术、新品种的开发、引进和推广；负责城区古树名木管理工作；参与审核镇街园区绿地系统规划并监督实施；指导监督园林绿化工程标准定额实施和工程造价管理；负责园林绿化的管理与和养护工作；负责财政列支管护经费绿地的养护和管理。
（十二）负责全市环境卫生行业管理工作；组织实施全市生活垃圾无害化处置；组织对城区道路、河道、小区保洁工作进行业务指导和考核管理；负责城区市级河道、公共绿地、道路绿化和国省道城区段的保洁工作；负责指导全市开展生活垃圾分类工作；配合相关部门监督检查市容环卫责任区工作的落实。
（十三）负责全市建筑垃圾行业管理工作；负责城区建筑垃圾管理和行政许可等工作；负责全市建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理的相关工作；负责全市建筑垃圾调运管理、指导和服务工作。
（十四）负责城市市政道路（桥梁、隧道)行业管理工作；负责城市市政道路（桥梁、隧道)设计、论证、评审；负责城市市政道路（桥梁、隧道)新、扩、改建工程项目工程建设、跟踪督查、检查验收；指导市政新技术、新品种的开发、引进和推广；指导监督市政工程标准定额实施和工程造价管理；负责城市市政道路(桥梁、隧道)、城市市政雨污水等基础设施的管理与和养护工作。
（十五）负责相关公用事业行业科技规划和科研工作；组织科研项目开发、科学技术交流合作；负责相关公用事业行业统计和技术资料档案管理工作。
（十六）负责相关公用事业行业各项规费的征收、管理；参与对相关公用事业产品价格和各行业服务收费标准的监管。
（十七）按照职责分工做好公用事业相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。
（十八）贯彻落实市综合行政执法体制改革和市相对集中行政许可权改革的相关工作任务，落实行业监管主体责任。
（十九）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作；牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。
（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务科、规划建设科、行业管理科、水务管理科和燃气热力管理科。本部门下属单位包括：江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市特种垃圾管理站和江阴市澄江环境卫生管理所。
2. 从决算单位构成看，纳入江阴市公用事业管理局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：江阴市公用事业管理局本级、江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市特种垃圾管理站和江阴市澄江环境卫生管理所。
三、2020年度主要工作完成情况
2020年，我局克服新冠疫情、超长汛期等不利因素影响，奋力攻坚克难，公用事业“五张网”保障能级和服务水平进一步提升。
一是环卫保洁能力实现新突破。全年无害化焚烧处理生活垃圾72万吨，处理建筑垃圾125万吨，建设环卫运营中心、餐厨废弃物集中处理、建筑垃圾资源化利用等项目，建成省级生活垃圾分类达标小区30个，城市建成区居民小区垃圾分类设施覆盖率达100%，形成了完整的各类垃圾处理体系。推进“厕所革命”，新改扩建农村公厕123座。制订《2020年度高质量发展（垃圾分类集中处理率）考核方案》、《江阴市城区生活垃圾分类管理考核办法》《江阴城区环卫保洁提升三年行动计划（2020-2022）》等，打造“超净路”15条、“优胜路”144条、五星级公厕9座。新增洗扫车3辆，多功能抑尘车2辆，积极配合做好大气污染防治洒水抑尘工作。二是供水保障水平得到新提升。供水2.57亿立方，新建DN100以上供水管道30公里，改建40公里，完成肖山、澄西水厂共80万吨深度处理改造、2105户农村供水管网和户表改造、4个居民住宅小区的二次供水设施改造，城乡供水质量进一步提升。三是生活污水处理取得新进展。实施27条城区河道综合治理，改造四大截流系统，实施56个小区控源截污，建成污水主管网151公里、排水达标区24个，完成961个村庄生活污水治理。完成澄西污水厂中水回用（3.3万吨/日）建设，开工建设光大水务滨江污水厂二厂（4万吨/日）、西利污水厂（5万吨/日）。完成执法检查和一般问题整改，累计执法检查排水户1500余家，核查问题900余个，发出整改通知书（现场取证单）287张，排查出公共排水问题15个，对其中急需解决的8个问题实施工程整治。实行城区污水管网市场化运作，完成污水管网检测134公里，排查修复管道结构性缺陷6处，全年养护污水管网1300余公里，设施运行率达98%以上，完好率达95%以上。四是燃气热力保供有了新跨越。新敷设天然气管道127公里，发展天然气居民用户2.3万户，累计供气9.4亿立方。液化石油气累计售气2.8万吨，汽车加气累计售气1422万方。新建热力管网10公里，供汽430万吨。建成智慧燃气平台，全市餐饮场所累计安装泄漏报警器5862户、自闭阀5786个，成功预防和解除6起燃爆事故。完成对9家瓶装燃气经营企业的一体化整合，建立瓶户对应的实名制管理，累计建档24.5万户，实施钢瓶置换实名销售55.72万只，培训考核送气服务人员291名，形成了全流程规范化、信息化监管系统，燃气供应能力和安全管理水平进一步提升。我市瓶装燃气管理工作获得国务院安全生产督导组充分肯定，我市建设智慧燃气、整合燃气企业的改革工作，被列入国务院江苏安全生产专项督导组列入典型做法清单。五是照明管理工作展现新特色。实施城市照明专项规划修编，完成1万盏路灯光源节能改造等，建成2个镇街照明二级监管平台，推广安装物联网单灯控制和智慧灯杆建设。补装199盏路灯，迁移、拆除路灯32盏，照明设施亮灯率达99%，设施完好率达96%，照明管理水平和综合效益得到提升。六是安全生产工作迈向新常态。局党委定期研究部署安全生产工作，充分发挥局安委会功能，各安全专项小组召开安全生产会议63次，开展宣传教育培训活动65次，组织应急演练38次，检查企业（工地）281次，排查并完成整改隐患767条。开展燃气经营企业检查，共排查燃气企业200家（次），排查隐患247个，排查覆盖率、隐患整改率100%。开展企业自建LNG设施专项整治，共检查在用LNG企业46家，共停用14家，拆改13家。开展四轮餐饮场所使用瓶装燃气安全督查，抽查企业172家，排查并整改隐患293条；抽查学校、医院、养老院、宗教场所32家，排查并整改隐患92条。加强监管中心平台建设，完成第二批视频监控项目，处置各类报警信息及异常情况4000余条。
2020年，面对突如其来的新冠疫情，我局38名党员志愿者主动报名参与卡口值班，62名党员志愿者积极支援申港街道疫情防控一线，累计服务2万余人次，全系统134名党员捐款捐物累计4万余元，18名党员义务献血。强化隔离点生活垃圾收运处置，对全市34个集中隔离点生活垃圾进行专人收集、专车运输、专道焚烧，加强环卫设施消杀，共高温焚烧处置垃圾180余吨，处置废弃口罩5573公斤。优化民生服务举措，加强应急保障，疫情期间供水、供气、生活垃圾处理等各类保障工作稳定有序。我局抗疫经验做法在全市先进事迹报告会上交流。
2020年，我局坚持发挥党建引领作用，严格落实全面从严治党要求，为各项建设工作任务的圆满完成提供了有力的组织保证。一年来，局党委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及十九届二中、三中、四中、五中全会和省市委全会精神，党委和各支部书记带头上党课25次，党委中心组学习13次，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强意识形态舆论引导，积极参加“市民热线”、“作风面对面”和“领导干部信访接待日”等活动，主动回应民生关切，累计办理人大建议、政协提案26件，办理12345诉求4805件，签收办理污染防治线索226件，参加无锡、江阴“作风面对面”直播、空中热线等活动7次。严格落实民主生活会、组织生活会，党支部“三会一课”“党员活动日”等组织生活制度，新发展党员4名，局机关党支部通过“五星级”党支部评比验收。充分发挥党员队伍先锋作用，圆满完成文明城市创建复检任务。开展“访贫问苦送温暖”活动，“阳光扶贫”4批次，开展党员志愿服务活动28批次。积极参加“三转一提”系列专题培训，组织公用大讲堂交流学习，注重年轻干部选拔培养，干部队伍作风和能力进一步提升。认真落实党风廉政“一岗双责”，严格执行中央八项规定及实施细则、省市委“十项规定”及具体办法，自觉接受市委巡察和纪委派驻监督，严肃认真做好各类问题整改，整体队伍建设水平得到提高。局工会、团委、妇联积极开展“我们的节日”、送春联、球类比赛、青年大学习等活动，群团组织活力进一步增强。
第二部分 江阴市公用事业管理局2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：江阴市公用事业管理局 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
33,218.02 |
一、一般公共服务支出 |
39.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
19,695.21 |
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
627.55 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
16,001.14 |
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十一、城乡社区支出 |
28,034.27 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
1,966.38 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
4.20 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
52,913.23 |
本年支出合计 |
46,672.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
9,580.98 |
年末结转和结余 |
15,821.67 |
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|
总计 |
62,494.21 |
总计 |
62,494.21 |
|
收入决算表 |
|||||||||
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公开02表 |
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部门名称：江阴市公用事业管理局 |
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
合计 |
52,913.23 |
52,913.23 |
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201 |
一般公共服务支出 |
39.00 |
39.00 |
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20104 |
发展与改革事务 |
39.00 |
39.00 |
|
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2010404 |
战略规划与实施 |
39.00 |
39.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
627.55 |
627.55 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
627.55 |
627.55 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
412.98 |
412.98 |
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
214.57 |
214.57 |
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211 |
节能环保支出 |
16,001.14 |
16,001.14 |
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21103 |
污染防治 |
8,280.63 |
8,280.63 |
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2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,280.63 |
8,280.63 |
|
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21199 |
其他节能环保支出 |
7,720.51 |
7,720.51 |
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2119901 |
其他节能环保支出 |
7,720.51 |
7,720.51 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
34,274.96 |
34,274.96 |
|
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21201 |
城乡社区管理事务 |
1,588.92 |
1,588.92 |
|
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2120101 |
行政运行 |
698.31 |
698.31 |
|
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2120104 |
城管执法 |
9.36 |
9.36 |
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2120107 |
市政公用行业市场监管 |
624.57 |
624.57 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
256.68 |
256.68 |
|
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21203 |
城乡社区公共设施 |
446.78 |
446.78 |
|
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2120303 |
小城镇基础设施建设 |
263.00 |
263.00 |
|
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
183.78 |
183.78 |
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
12,548.25 |
12,548.25 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12,548.25 |
12,548.25 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,461.29 |
6,461.29 |
|
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,787.87 |
3,787.87 |
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2120802 |
土地开发支出 |
2,673.42 |
2,673.42 |
|
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21214 |
污水处理费安排的支出 |
13,229.72 |
13,229.72 |
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2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
13,229.72 |
13,229.72 |
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221 |
住房保障支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
427.78 |
427.78 |
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2210202 |
提租补贴 |
1,356.28 |
1,356.28 |
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|
2210203 |
购房补贴 |
182.32 |
182.32 |
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|
229 |
其他支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.20 |
4.20 |
|
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.20 |
4.20 |
|
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注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项
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支出决算表 |
|||||||
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公开03表 |
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部门名称：江阴市公用事业管理局 |
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
46,672.54 |
11,291.66 |
35,380.88 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
627.55 |
627.55 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
627.55 |
627.55 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
412.98 |
412.98 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
214.57 |
214.57 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16,001.14 |
|
16,001.14 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
8,280.63 |
|
8,280.63 |
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,280.63 |
|
8,280.63 |
|
|
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|
21199 |
其他节能环保支出 |
7,720.51 |
|
7,720.51 |
|
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7,720.51 |
|
7,720.51 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
28,034.27 |
8,697.73 |
19,336.54 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,572.97 |
1,103.31 |
469.66 |
|
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|
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2120101 |
行政运行 |
689.20 |
689.20 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
9.36 |
|
9.36 |
|
|
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
617.73 |
414.11 |
203.62 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
256.68 |
|
256.68 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
441.55 |
178.55 |
263.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
263.00 |
|
263.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12,790.02 |
7,415.86 |
5,374.16 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12,790.02 |
7,415.86 |
5,374.16 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
13,229.72 |
|
13,229.72 |
|
|
|
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
13,229.72 |
|
13,229.72 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
427.78 |
427.78 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1,356.28 |
1,356.28 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
182.32 |
182.32 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
33,218.02 |
一、一般公共服务支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
19,695.21 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
627.55 |
627.55 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
16,001.14 |
16,001.14 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
28,034.27 |
14,804.55 |
13,229.72 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
52,913.23 |
本年支出合计 |
46,672.54 |
33,438.62 |
13,233.92 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
9,580.98 |
年末财政拨款结转和结余 |
15,821.67 |
160.81 |
15,660.86 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
381.41 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9,199.57 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
62,494.21 |
总计 |
62,494.21 |
33,599.43 |
28,894.78 |
|
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
公开05表 |
|||
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
46,672.54 |
11,291.66 |
35,380.88 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
39.00 |
|
39.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
39.00 |
|
39.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
39.00 |
|
39.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
627.55 |
627.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
627.55 |
627.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
412.98 |
412.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
214.57 |
214.57 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
16,001.14 |
|
16,001.14 |
|
21103 |
污染防治 |
8,280.63 |
|
8,280.63 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,280.63 |
|
8,280.63 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7,720.51 |
|
7,720.51 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7,720.51 |
|
7,720.51 |
|
212 |
城乡社区支出 |
28,034.27 |
8,697.73 |
19,336.54 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,572.97 |
1,103.31 |
469.66 |
|
2120101 |
行政运行 |
689.20 |
689.20 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
9.36 |
|
9.36 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
617.73 |
414.11 |
203.62 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
256.68 |
|
256.68 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
441.55 |
178.55 |
263.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
263.00 |
|
263.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12,790.02 |
7,415.86 |
5,374.16 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12,790.02 |
7,415.86 |
5,374.16 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
13,229.72 |
|
13,229.72 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
13,229.72 |
|
13,229.72 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
427.78 |
427.78 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1,356.28 |
1,356.28 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
182.32 |
182.32 |
|
|
229 |
其他支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.20 |
|
4.20 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开06表 |
|||
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
11,291.66 |
10,677.19 |
614.47 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
10,399.41 |
10,399.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
603.76 |
603.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,756.88 |
1,756.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,857.09 |
1,857.09 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
269.91 |
269.91 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,635.65 |
1,635.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
416.00 |
416.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
217.19 |
217.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
228.21 |
228.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
440.24 |
440.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,973.66 |
2,973.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
591.59 |
|
591.59 |
|
30201 |
办公费 |
40.80 |
|
40.80 |
|
30202 |
印刷费 |
2.63 |
|
2.63 |
|
30203 |
咨询费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30204 |
手续费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30205 |
水费 |
58.41 |
|
58.41 |
|
30206 |
电费 |
100.26 |
|
100.26 |
|
30207 |
邮电费 |
24.26 |
|
24.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30211 |
差旅费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
8.39 |
|
8.39 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.34 |
|
1.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.12 |
|
3.12 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.66 |
|
7.66 |
|
30228 |
工会经费 |
167.48 |
|
167.48 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.53 |
|
11.53 |
|
30239 |
其他交通费用 |
154.70 |
|
154.70 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
277.78 |
277.78 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
219.04 |
219.04 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.33 |
24.33 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.77 |
7.77 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.74 |
9.74 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.90 |
16.90 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
22.88 |
|
22.88 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
21.91 |
|
21.91 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.97 |
|
0.97 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
公开07表 |
|||
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
33,438.62 |
11,291.66 |
22,146.96 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
39.00 |
|
39.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
39.00 |
|
39.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
39.00 |
|
39.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
627.55 |
627.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
627.55 |
627.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
412.98 |
412.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
214.57 |
214.57 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
16,001.14 |
|
16,001.14 |
|
21103 |
污染防治 |
8,280.63 |
|
8,280.63 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,280.63 |
|
8,280.63 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7,720.51 |
|
7,720.51 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7,720.51 |
|
7,720.51 |
|
212 |
城乡社区支出 |
14,804.55 |
8,697.73 |
6,106.82 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,572.97 |
1,103.31 |
469.66 |
|
2120101 |
行政运行 |
689.20 |
689.20 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
9.36 |
|
9.36 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
617.73 |
414.11 |
203.62 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
256.68 |
|
256.68 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
441.55 |
178.55 |
263.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
263.00 |
|
263.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
178.55 |
178.55 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12,790.02 |
7,415.86 |
5,374.16 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12,790.02 |
7,415.86 |
5,374.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,966.38 |
1,966.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
427.78 |
427.78 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1,356.28 |
1,356.28 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
182.32 |
182.32 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
11,291.66 |
10,677.19 |
614.47 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
10,399.41 |
10,399.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
603.76 |
603.76 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,756.88 |
1,756.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,857.09 |
1,857.09 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
269.91 |
269.91 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,635.65 |
1,635.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
416.00 |
416.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
217.19 |
217.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
228.21 |
228.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
440.24 |
440.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,973.66 |
2,973.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
591.59 |
|
591.59 |
|
30201 |
办公费 |
40.80 |
|
40.80 |
|
30202 |
印刷费 |
2.63 |
|
2.63 |
|
30203 |
咨询费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30204 |
手续费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30205 |
水费 |
58.41 |
|
58.41 |
|
30206 |
电费 |
100.26 |
|
100.26 |
|
30207 |
邮电费 |
24.26 |
|
24.26 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30211 |
差旅费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
8.39 |
|
8.39 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.34 |
|
1.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.12 |
|
3.12 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.66 |
|
7.66 |
|
30228 |
工会经费 |
167.48 |
|
167.48 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.53 |
|
11.53 |
|
30239 |
其他交通费用 |
154.70 |
|
154.70 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.46 |
|
3.46 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
277.78 |
277.78 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
219.04 |
219.04 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.33 |
24.33 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.77 |
7.77 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.74 |
9.74 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.90 |
16.90 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
22.88 |
|
22.88 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
21.91 |
|
21.91 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.97 |
|
0.97 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1,506.41 |
0.00 |
1,505.56 |
758.33 |
747.23 |
0.85 |
0.00 |
3.58 |
|
相关统计数： |
|
|
|||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
22 |
公务用车保有量(辆) |
107 |
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
6 |
国内公务接待人次(人) |
43 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
12 |
参加培训人次(人) |
325 |
|
|
||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
|
政府性基金预算收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
9,199.57 |
19,695.21 |
13,233.92 |
0.00 |
13,233.92 |
15,660.86 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9,199.57 |
19,691.01 |
13,229.72 |
0.00 |
13,229.72 |
15,660.86 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,199.57 |
6,461.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,660.86 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,221.59 |
3,787.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,009.46 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
7,977.98 |
2,673.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,651.40 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
13,229.72 |
13,229.72 |
0.00 |
13,229.72 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
13,229.72 |
13,229.72 |
0.00 |
13,229.72 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
87.55 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
85.13 |
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.09 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
1.62 |
|
30206 |
电费 |
13.10 |
|
30207 |
邮电费 |
11.95 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
3.06 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.89 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
27.79 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.42 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.18 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.24 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
政府采购支出决算表 |
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：江阴市公用事业管理局 |
金额单位：万元 |
|
采购品目大类 |
金 额 |
|
合计 |
6,331.36 |
|
一、政府采购货物支出 |
2,248.12 |
|
二、政府采购工程支出 |
|
|
三、政府采购服务支出 |
4,083.24 |
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市公用事业管理局2020年度收入、支出总计62494.21万元，与上年相比收、支总计各减少4949.16万元，下降7.34%。其中：
（一）收入总计62494.21万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入33218.02万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少1342.54万元，下降3.88%。主要原因是环卫项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入19695.21万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加4688.37万元，增长31.24%。主要原因是基本建设项目支出增加。
3. 国有资本经营财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。
10. 年初结转和结余9580.98万元，主要为基本建设项目上年结转本年使用的政府性基金基本建设项目。
（二）支出总计62494.21万元。包括：
1.一般公共服务（类）支出39万元，主要用于建筑垃圾资源化处理。与上年相比增加36.26万元，增长1323.36%。主要原因是新增建筑垃圾资源化处理项目。
2.社会保障和就业（类）支出627.55万元，主要用于职工社保经费。与上年相比减少45.79万元，下降6.8%。主要原因是职工退休社保减少。
3.节能环保（类）支出16001.14万元，主要用于路灯维护及电费。与上年相比增加725.29万元，增长4.75%。主要原因是路灯维护经费增加。
4.城乡社区（类）支出28034.27万元，主要用于环卫项目支出经费。与上年相比减少3462.47万元，下降10.99%。主要原因是环卫项目采购减少。
5.商业服务业等（类）支出0万元。与上年相比减少2.15万元，下降100%。主要原因是涉外发展服务支出2020年未发生。
6.住房保障（类）支出1966.38万元，主要用于职工公积金及提租补贴等。与上年相比增加524.25万元，增长36.35%。主要原因是新增职工住房支出、老职工住房保障经费标准上调并补发差额。
7.其他（类）支出4.2万元，主要用于扶贫款增加。与上年相比增加4.2万元。主要原因是上年该项支出未发生。
8.结余分配0万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。
9.年末结转和结余15821.67万元，主要为公用局及下属事业单位本年度（或以前年度）预算安排的基本建设项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江阴市公用事业管理局本年收入合计52913.23万元，其中：财政拨款收入52913.23万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
江阴市公用事业管理局本年支出合计46672.54万元，其中：基本支出11291.66万元，占24.19%；项目支出35380.88万元，占75.81%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市公用事业管理局2020年度财政拨款收、支总决算62494.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4949.16万元，下降7.34%。主要原因是基本建设项目支出与上年相比支出减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市公用事业管理局2020年财政拨款支出46672.54万元，占本年支出合计的100%。江阴市公用事业管理局2020年度财政拨款支出年初预算为52402.07万元，支出决算为46672.54万元，完成年初预算的89.07%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元。决算数大于预算数的主要原因是新增建筑垃圾资源化处理项目。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为433.64万元，支出决算为412.98万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因是职工养老金调标。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为216.82万元，支出决算为214.57万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是职工职业年金调标。
（三）节能环保支出（类）
1.污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为10287.07万元，支出决算为8280.63万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因是花山渗滤液项目支出减少。
2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为7145万元，支出决算为7720.51万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因是路灯零星维修费用增加。
（四）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为660.47万元，支出决算为689.2万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费支出增长。
2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为27万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的34.67%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法经费支出减少。
3.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为759.38万元，支出决算为617.73万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数的主要原因是节水规划采购支出减少。
4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为278.62万元，支出决算为256.68万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区服务支出减少。
5.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为263万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增上级资金下达。
6.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为188.64万元，支出决算为178.55万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是照明规划编制采购支出减少。
7.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为14910.63万元，支出决算为12790.02万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于预算数的主要原因是环卫运行采购减少。
8.污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13229.72万元。决算数大于预算数的主要原因是污水处理项目经费功能分类调整。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为409.05万元，支出决算为427.78万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是职工公积金调标。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1303.75万元，支出决算为1356.28万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是职工提租补贴调标。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为166.37万元，支出决算为182.32万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是职工购房补贴调标。
（六）其他支出（类）
1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫经费增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市公用事业管理局2020年度财政拨款基本支出11291.66万元，其中：
（一）人员经费10677.19万元。主要包括：基本工资603.76万元、津贴补贴1756.88万元、奖金1857.09万元、伙食补助费269.91万元、绩效工资1635.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费416万元、职业年金缴费217.19万元、公务员医疗补助缴费0.82万元、其他社会保障缴费228.21万元、住房公积金440.24万元、其他工资福利支出2973.66万元、退休费219.04万元、抚恤金24.33万元、生活补助7.77万元、医疗费补助9.74万元、其他对个人和家庭的补助16.9万元。
（二）公用经费614.47万元。主要包括：办公费40.8万元、印刷费2.63万元、咨询费2.8万元、手续费1.01万元、水费58.41万元、电费100.26万元、邮电费24.26万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.58万元、维修（护）费8.39万元、培训费1.34万元、公务接待费0.85万元、专用材料费3.12万元、劳务费0.28万元、委托业务费7.66万元、工会经费167.48万元、公务用车运行维护费11.53万元、其他交通费用154.7万元、其他商品和服务支出3.46万元、办公设备购置21.91万元、专用设备购置0.97万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市公用事业管理局2020年一般公共预算财政拨款支出33438.62万元，与上年相比增加668.51万元，增长2.04%。主要原因是环卫项目等经费增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
江阴市公用事业管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11291.66万元，其中：
（一）人员经费10677.19万元。主要包括：基本工资603.76万元、津贴补贴1756.88万元、奖金1857.09万元、伙食补助费269.91万元、绩效工资1635.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费416万元、职业年金缴费217.19万元、公务员医疗补助缴费0.82万元、其他社会保障缴费228.21万元、住房公积金440.24万元、其他工资福利支出2973.66万元、退休费219.04万元、抚恤金24.33万元、生活补助7.77万元、医疗费补助9.74万元、其他对个人和家庭的补助16.9万元。
（二）公用经费614.47万元。主要包括：办公费40.8万元、印刷费2.63万元、咨询费2.8万元、手续费1.01万元、水费58.41万元、电费100.26万元、邮电费24.26万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.58万元、维修（护）费8.39万元、培训费1.34万元、公务接待费0.85万元、专用材料费3.12万元、劳务费0.28万元、委托业务费7.66万元、工会经费167.48万元、公务用车运行维护费11.53万元、其他交通费用154.7万元、其他商品和服务支出3.46万元、办公设备购置21.91万元、专用设备购置0.97万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出1505.56万元，占“三公”经费的99.94%；公务接待费支出0.85万元，占“三公”经费的0.06%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出1505.56万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出758.33万元，完成预算的119.31%，比上年决算增加405.95万元，主要原因为环卫车辆购置增加；决算数大于预算数的主要原因为环卫车辆购置增加。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车22辆，主要为环卫车辆新增。
（2）公务用车运行维护费决算支出747.23万元，完成预算的298.89%，比上年决算减少302.24万元，主要原因为环卫车辆运行经费加强统筹规划和总量控制；决算数大于预算数的主要原因为环卫车辆运行经费增加。公务用车运行维护费主要用于公务用车及环卫车辆运行。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量107辆。
3．公务接待费0.85万元，完成预算的2.43%，比上年决算增加0.03万元，主要原因为新增省住建厅来我市城镇污水吃力提质增效精准攻坚“333”行动人员接待；决算数小于预算数的主要原因为加强统筹规划和总量控制，不安排无实质内容的公务活动。其中：国内公务接待支出0.85万元，接待6批次，43人次，主要为接待上级及业务单位人员接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
江阴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为未发生该项支出。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
江阴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.58万元，完成预算的16.44%，比上年决算增加1.56万元，主要原因为党政培训增加；决算数小于预算数的主要原因为加强统筹规划和总量控制，不安排无实质内容的培训。2020年度全年组织培训12个，组织培训325人次。主要为培训党政及业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江阴市公用事业管理局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9199.57万元，本年收入决算19695.21万元，本年支出决算13233.92万元，年末结转和结余15660.86万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出决算13229.72万元，主要是用于污水处理费。
2．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算4.2万元，主要是用于贫困人员慰问。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出87.55万元，比2019年减少10.91万元，下降11.08%。主要原因是：行政经费压减。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额6331.36万元，其中：政府采购货物支出2248.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4083.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆108辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车94辆、业务用车14辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计7042.32万元；本部门（☑开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金46672.54万元；本部门共31个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计28338.56万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
