目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分2021年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、无锡市和市有关公用事业方面的法律法规及相关政策，研究起草本市相关公用事业行业的规范性文件。
（二）负责制定全市相关公用事业行业发展规划和各专业规划，制定年度工作目标和计划，并组织实施和监督检查。
（三）负责制定全市相关公用事业行业建设的目标和运行、技术、服务、供应等管理标准、规范，制定相关公用事业产品及服务质量的评价考核标准，并组织实施和检查监管。
（四）参与编制城市总体规划；负责全市供水、城市节水、生活污水处理、燃气热力、环境卫生、路灯照明等公用设施的规划建设工作；参与审查全市工程建设项目中有关公用设施的规划、设计方案；负责全市相关公用设施建设质量安全管理，组织或参与竣工验收。
（五）负责全市供气、供热行业日常监管工作；监管全市供气、供热设施安全运行，负责燃气销售企业、销售站点供气许可证的审批发放工作；负责全市相关公用事业行业特许经营的具体实施工作；参与燃气重大事故的技术鉴定和调查处理。
（六）负责相关公用事业科技规划和科研工作；组织重大科研项目开发、科学技术交流与合作；负责相关公用事业统计和技术资料档案管理工作。
（七）负责相关公用事业各项规费的征收、管理和使用；参与对相关公用事业产品价格和各行业服务收费标准的监管。
（八）负责全市供水、城镇污水处理行业管理；负责城市计划用水、节约用水、集镇建成区污水处理的考核管理和监督工作；负责对全市城镇综合污水处理厂的监管；会同有关部门编制城市污水管网规划、建设、维护计划并组织实施；参与水源地水质保护工作。
（九）负责全市的环境卫生行业管理工作；组织实施全市生活垃圾无害化处置；组织对城区道路、河道、小区保洁工作进行业务指导和考核管理；配合相关部门监督检查市容环卫责任区工作的落实；负责城区市级河道、公共绿地、道路绿化和国省道城区段的保洁工作。
（十）负责编制全市照明总体规划（包括景观照明规划）；组织照明设施建设的设计、审批、实施与验收；负责指导、监督照明设施的管理、维护与修缮等工作。
（十一）组织实施相关公用事业行政许可；查处全市燃气行业违法违章行为。
（十二）负责对公用事业相关企业的行业管理。
（十三）对镇（街道、园区）相关公用事业工作进行管理、监督、协调和检查。
（十四）承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务科、规划建设科、行业管理科、水务管理科、燃气热力管理科。本部门下属单位包括：江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市特种垃圾管理站、江阴市澄江环境卫生管理所。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：江阴市公用事业管理局本级、江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市特种垃圾管理站、江阴市澄江环境卫生管理所。
三、2021年部门主要工作任务及目标
2021年，公用事业局重点做好以下工作：环卫保洁上，加强光大生活垃圾焚烧电厂、餐厨废弃物集中处理项目、镇街有机垃圾处理项目、建筑垃圾资源化利用项目等设施运行维护，建成投运大件垃圾处理项目（30吨/日），实施花山渗滤液处理厂改造提升工程，进一步完善收运处置体系，确保各类垃圾处理设施稳定运行。推行生活垃圾分类“三定一督”模式，制订红黑榜考核办法，推进省级垃圾分类达标小区建设，完成省下达的指标任务。建成环卫运营中心，腾退城区大桥、黄山湖、要塞、澄南、文富五个生活垃圾压缩中转站中转功能，建设生活垃圾分类志愿服务指导站。推进“厕所革命”，新建城区公厕4座，改建农村52座。制订《江阴市城区环境卫生作业服务质量精细化标准》，实行“职责分工清晰化、作业标准规范化、考核督查制度化”，做到“定点、定人、定责、定标”，不断提升环卫作业精细化管理水平。更新、配置21台作业车辆，城区机械化清扫率90%，背街小巷机械化作业率70%。全力做好大气污染防治环卫洒水抑尘工作。
供水保障上，修编城市供水规划和节水规划，制订全市农村供水管网及户表改造实施方案，完成7000户农村供水管网及户表改造，完成6个居民小区二次供水设施改造，提升全市安全优质供水水平。推进城乡供水一体化整合，推进剩余3家水厂整合工作，形成全市城乡供水“一张网”。完善对供水企业水质全过程检测及水质公示制度。推进智慧“消火栓”建设工作，完善市政消火栓管理机制，提升市政消火栓管理能力。
生活污水治理上，开展城区排水户执法检查“回头看”，实施城区排水户接管改造（二期）工程，建成排水户“行业+区块”双重管理模式和部门联合溯源追查、执法机制，基本消除城市建成区污水直排口，市政管网覆盖区污水应接尽接。完成城区27条河道综合整治，提升河道水质及岸线环境，完善河道周边区域的控源截污及污水管网的提升改造。落实城区河道治理常态化管理要求，巩固好整治成效，进一步提升河道水质。结合城市更新工作，推进城区管网错接混接改造，完成城区居民小区雨污分流改造年度计划，实施东外环路污水管网扩建等城区现状道路、新建道路污水管网建设。全市新建污水主管网20公里以上，完成8个提质增效达标区建设，城市建成区达标覆盖面积达到50%。研究制订全市生活污水治理新机制。加强PPP项目验收及审计问题整改，制订完善村庄生活污水治理长效管理考核细则，抓好已建设施长效运维管理。督促各镇街按照上级考核要求继续实施农村生活污水治理。完成西利污水厂5万吨/日、滨江二厂4万吨/日新建工程，加快推进青阳、周庄、华士等中心污水厂新建项目。
燃气热力上，完成“十四五”城镇燃气发展专项规划。抓好全市储配站的日常运行管理，规范瓶装燃气配送服务管理，全面落实钢瓶瓶户对应实名制销售，完善用户服务系统，逐步实现燃气经营企业对瓶装燃气的统一配送，实现气瓶配送全程可追溯。深入推进智慧燃气安全监管，确保餐饮场所燃气泄漏及时预警、及时处置。落实“瓶改管”餐饮用户280户。新增管道天然气居民用户1.5万户，新建燃气管线150公里。落实城镇燃气“三年大灶”集中整治工作，突出抓好燃气安全管理、安全使用、安全检查、安全培训、安全隐患整改五大关键工作，做到关口前移、重心下沉、事故减少。
路灯照明上，完成第三期1万盏路灯节能改造和5000盏物联网单灯安装工作。实施城区老小区、背街小巷的便民路灯补装，督促公用事业产业公司做好照明设施安全隐患整改工作。加强照明监管考核，做好新一轮照明设施维护采购工作，确保亮灯率达到99% ，设施完好率达到96%。引导有条件的乡镇加快照明智能化建设和节能改造，加强对农村路灯长效运行的监管，指导公用事业产业公司参与乡镇路灯建设、改造和运行维护，推进城乡照明一体化管理。
在各项工作推进中，要严格按照“三管三必须”要求，落实好安全生产“一岗双责”。局安委办要对全局各行业（系统）安全生产工作任务和责任落实情况适时进行督查检查，组织开展安全生产工作考核。开展安全生产重点行业专项整治，对全局各行业（系统）存在的安全隐患进行重点督办，完成闭环管控。
第二部分 江阴市公用事业管理局
2021年度部门预算表
公开01表
收支总表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|---|---|---|---|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
119959.6 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
639.93 |
|
|
九、其他收入 |
九、卫生健康支出 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
45959.4 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
71489.22 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
||
|
|
十六、金融支出 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
1871.05 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
||
|
|
二十二、预备费 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
||
|
|
二十四、转移性支出 |
||
|
|
二十五、债务还本支出 |
||
|
|
二十六、债务付息支出 |
||
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
||
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
||
|
本年收入合计 |
119959.6 |
本年支出小计 |
119959.6 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
119959.6 |
支出合计 |
119959.6 |
公开02表
收入总表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
部门（单位） 代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
119959.6 |
119959.6 |
119959.6 |
|||||||||||||||
|
983 |
江阴市公用事业管理局 |
119959.6 |
119959.6 |
119959.6 |
||||||||||||||
|
983002 |
江阴市公用事业管理局 |
100699.67 |
100699.67 |
100699.67 |
||||||||||||||
|
983003 |
江阴市环境卫生管理处 |
17519.68 |
17519.68 |
17519.68 |
||||||||||||||
|
983003000 |
江阴市环境卫生管理处（本级） |
1484.66 |
1484.66 |
1484.66 |
||||||||||||||
|
983003001 |
江阴市澄江环境卫生管理所 |
16035.02 |
16035.02 |
16035.02 |
||||||||||||||
|
983003001000 |
江阴市澄江环境卫生管理所（本级） |
16035.02 |
16035.02 |
16035.02 |
||||||||||||||
|
983006 |
江阴市照明管理处 |
261.27 |
261.27 |
261.27 |
||||||||||||||
|
983008 |
江阴市公用事业监管中心 |
199.0 |
199.0 |
199.0 |
||||||||||||||
|
983009 |
江阴市公用事业服务中心 |
719.77 |
719.77 |
719.77 |
||||||||||||||
|
983009 |
江阴市特种垃圾管理站 |
197.02 |
197.02 |
197.02 |
||||||||||||||
|
983010 |
江阴市特种垃圾管理站 |
363.2 |
363.2 |
363.2 |
||||||||||||||
公开03表
支出总表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
合 计 |
119959.6 |
11861.14 |
108098.46 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
639.93 |
639.93 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
639.93 |
639.93 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
426.62 |
426.62 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
213.31 |
213.31 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
45959.4 |
45959.4 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
38718.44 |
38718.44 |
||||
|
2110302 |
水体 |
26391.05 |
26391.05 |
||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
12327.39 |
12327.39 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7240.96 |
7240.96 |
||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7240.96 |
7240.96 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
71489.22 |
9350.16 |
62139.06 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
53188.84 |
1137.87 |
52050.97 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
672.33 |
672.33 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
27.0 |
27.0 |
||||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
990.33 |
465.54 |
524.79 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51499.18 |
51499.18 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
203.15 |
203.15 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
203.15 |
203.15 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18097.23 |
8009.14 |
10088.09 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18097.23 |
8009.14 |
10088.09 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1871.05 |
1871.05 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1871.05 |
1871.05 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
377.97 |
377.97 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1307.89 |
1307.89 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
185.19 |
185.19 |
公开04表
财政拨款收支总表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
119959.6 |
一、本年支出 |
119959.6 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
119959.6 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（三）国防支出 |
||
|
二、上年结转 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（五）教育支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
639.93 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
||
|
|
（十）节能环保支出 |
45959.4 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
71489.22 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
||
|
|
（十三）交通运输支出 |
||
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
||
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
||
|
|
（十六）金融支出 |
||
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
||
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
||
|
|
（十九）住房保障支出 |
1871.05 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
||
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
||
|
|
（二十二）预备费 |
||
|
|
（二十三）其他支出 |
||
|
|
（二十四）转移性支出 |
||
|
|
（二十五）债务还本支出 |
||
|
|
（二十六）债务付息支出 |
||
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
||
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
||
|
|
|
||
|
|
二、年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
119959.6 |
支出总计 |
119959.6 |
公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合 计 |
119959.6 |
11861.14 |
10948.4 |
912.74 |
108098.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
639.93 |
639.93 |
639.93 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
639.93 |
639.93 |
639.93 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
426.62 |
426.62 |
426.62 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
213.31 |
213.31 |
213.31 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
45959.4 |
45959.4 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
38718.44 |
38718.44 |
|||
|
2110302 |
水体 |
26391.05 |
26391.05 |
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
12327.39 |
12327.39 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7240.96 |
7240.96 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7240.96 |
7240.96 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
71489.22 |
9350.16 |
8437.42 |
912.74 |
62139.06 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
53188.84 |
1137.87 |
1004.57 |
133.29 |
52050.97 |
|
2120101 |
行政运行 |
672.33 |
672.33 |
581.64 |
90.69 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
27.0 |
27.0 |
|||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
990.33 |
465.54 |
422.94 |
42.6 |
524.79 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51499.18 |
51499.18 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
203.15 |
203.15 |
184.55 |
18.6 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
203.15 |
203.15 |
184.55 |
18.6 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18097.23 |
8009.14 |
7248.29 |
760.85 |
10088.09 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18097.23 |
8009.14 |
7248.29 |
760.85 |
10088.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
1871.05 |
1871.05 |
1871.05 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1871.05 |
1871.05 |
1871.05 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
377.97 |
377.97 |
377.97 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1307.89 |
1307.89 |
1307.89 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
185.19 |
185.19 |
185.19 |
||
公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
11861.14 |
10948.4 |
912.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
10240.53 |
10240.53 |
|
|
30101 |
基本工资 |
799.41 |
799.41 |
|
|
3010101 |
国标工资 |
799.41 |
799.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1096.63 |
1096.63 |
|
|
3010201 |
医疗补贴 |
1.58 |
1.58 |
|
|
3010202 |
特殊岗位津贴 |
19.8 |
19.8 |
|
|
3010203 |
行政单位津贴补贴 |
188.83 |
188.83 |
|
|
3010206 |
临时性补贴 |
23.14 |
23.14 |
|
|
3010207 |
警衔补贴 |
|||
|
3010208 |
在职人员购房补贴 |
185.19 |
185.19 |
|
|
3010209 |
在职人员提租补贴 |
678.08 |
678.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
2055.9 |
2055.9 |
|
|
3010301 |
十三月工资（年度考核奖） |
35.9 |
35.9 |
|
|
3010302 |
目标绩效考核奖及休假补贴等 |
2020.0 |
2020.0 |
|
|
3010399 |
其他 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
320.76 |
320.76 |
|
|
3010601 |
午餐补贴 |
320.76 |
320.76 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1655.42 |
1655.42 |
|
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
697.04 |
697.04 |
|
|
3010702 |
事业单位奖励性绩效工资 |
958.39 |
958.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
426.62 |
426.62 |
|
|
3010801 |
养老保险费 |
426.62 |
426.62 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
213.31 |
213.31 |
|
|
3010901 |
职业年金 |
213.31 |
213.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
152.93 |
152.93 |
|
|
3011001 |
医疗保险缴费 |
152.93 |
152.93 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.77 |
24.77 |
|
|
3011201 |
失业保险费 |
7.06 |
7.06 |
|
|
3011202 |
工伤保险费 |
4.83 |
4.83 |
|
|
3011203 |
生育保险费 |
12.88 |
12.88 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
377.97 |
377.97 |
|
|
3011301 |
住房公积金 |
377.97 |
377.97 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.0 |
11.0 |
|
|
3011401 |
在职职工医疗费 |
11.0 |
11.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3105.81 |
3105.81 |
|
|
3019901 |
编外用工经费 |
3105.81 |
3105.81 |
|
|
3019999 |
其他 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
906.92 |
906.92 |
|
|
30205 |
水费 |
78.67 |
78.67 |
|
|
30206 |
电费 |
131.56 |
131.56 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
8.36 |
8.36 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
3022401 |
被装购置（采购） |
|||
|
3022402 |
被装购置（非采购） |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
284.07 |
284.07 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
147.36 |
147.36 |
|
|
3023901 |
上下班交通补贴 |
132.0 |
132.0 |
|
|
3023902 |
车改补贴 |
13.86 |
13.86 |
|
|
3023903 |
其他交通费用 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
256.91 |
256.91 |
|
|
3029901 |
商品和服务支出定额 |
135.71 |
135.71 |
|
|
3029902 |
商品和服务支出定额补足部分 |
9.0 |
9.0 |
|
|
3029904 |
老干部费用 |
|||
|
3029908 |
离退休老干部专项 |
112.2 |
112.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
707.87 |
707.87 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
3030101 |
离休金 |
|||
|
3030102 |
离休人员生活性补贴 |
|||
|
3030103 |
离休人员其他支出 |
|||
|
3030104 |
离休人员提租补贴 |
|||
|
3030106 |
离休人员交通补贴 |
|||
|
30302 |
退休费 |
704.57 |
704.57 |
|
|
3030203 |
退休人员其他支出 |
7.44 |
7.44 |
|
|
3030204 |
退休人员提租补贴 |
629.81 |
629.81 |
|
|
3030206 |
退休人员交通补贴 |
67.32 |
67.32 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
3030401 |
丧葬费 |
|||
|
3030402 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
3030501 |
职工和遗属生活补助 |
|||
|
3030502 |
羁押对象费用 |
|||
|
3030503 |
其他人员生活补助 |
|||
|
30307 |
离退休职工医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
3030801 |
助学金 |
|||
|
3030802 |
青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
3039901 |
儿童医疗统筹费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
3039902 |
幼托管理费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
3039999 |
其他 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
3109901 |
其他资本性支出（采购） |
3.68 |
3.68 |
|
|
3109902 |
其他资本性支出（非采购） |
2.14 |
2.14 |
|
公开07表
一般公共预算支出表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合 计 |
119959.6 |
11861.14 |
10948.4 |
912.74 |
108098.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
639.93 |
639.93 |
639.93 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
639.93 |
639.93 |
639.93 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
426.62 |
426.62 |
426.62 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
213.31 |
213.31 |
213.31 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
45959.4 |
45959.4 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
38718.44 |
38718.44 |
|||
|
2110302 |
水体 |
26391.05 |
26391.05 |
|||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
12327.39 |
12327.39 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7240.96 |
7240.96 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7240.96 |
7240.96 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
71489.22 |
9350.16 |
8437.42 |
912.74 |
62139.06 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
53188.84 |
1137.87 |
1004.57 |
133.29 |
52050.97 |
|
2120101 |
行政运行 |
672.33 |
672.33 |
581.64 |
90.69 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
27.0 |
27.0 |
|||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
990.33 |
465.54 |
422.94 |
42.6 |
524.79 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51499.18 |
51499.18 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
203.15 |
203.15 |
184.55 |
18.6 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
203.15 |
203.15 |
184.55 |
18.6 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18097.23 |
8009.14 |
7248.29 |
760.85 |
10088.09 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18097.23 |
8009.14 |
7248.29 |
760.85 |
10088.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
1871.05 |
1871.05 |
1871.05 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1871.05 |
1871.05 |
1871.05 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
377.97 |
377.97 |
377.97 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1307.89 |
1307.89 |
1307.89 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
185.19 |
185.19 |
185.19 |
||
公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
11861.14 |
10948.4 |
912.74 |
|
301 |
工资福利支出 |
10240.53 |
10240.53 |
|
|
30101 |
基本工资 |
799.41 |
799.41 |
|
|
3010101 |
国标工资 |
799.41 |
799.41 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1096.63 |
1096.63 |
|
|
3010201 |
医疗补贴 |
1.58 |
1.58 |
|
|
3010202 |
特殊岗位津贴 |
19.8 |
19.8 |
|
|
3010203 |
行政单位津贴补贴 |
188.83 |
188.83 |
|
|
3010206 |
临时性补贴 |
23.14 |
23.14 |
|
|
3010207 |
警衔补贴 |
|||
|
3010208 |
在职人员购房补贴 |
185.19 |
185.19 |
|
|
3010209 |
在职人员提租补贴 |
678.08 |
678.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
2055.9 |
2055.9 |
|
|
3010301 |
十三月工资（年度考核奖） |
35.9 |
35.9 |
|
|
3010302 |
目标绩效考核奖及休假补贴等 |
2020.0 |
2020.0 |
|
|
3010399 |
其他 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
320.76 |
320.76 |
|
|
3010601 |
午餐补贴 |
320.76 |
320.76 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1655.42 |
1655.42 |
|
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
697.04 |
697.04 |
|
|
3010702 |
事业单位奖励性绩效工资 |
958.39 |
958.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
426.62 |
426.62 |
|
|
3010801 |
养老保险费 |
426.62 |
426.62 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
213.31 |
213.31 |
|
|
3010901 |
职业年金 |
213.31 |
213.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
152.93 |
152.93 |
|
|
3011001 |
医疗保险缴费 |
152.93 |
152.93 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.77 |
24.77 |
|
|
3011201 |
失业保险费 |
7.06 |
7.06 |
|
|
3011202 |
工伤保险费 |
4.83 |
4.83 |
|
|
3011203 |
生育保险费 |
12.88 |
12.88 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
377.97 |
377.97 |
|
|
3011301 |
住房公积金 |
377.97 |
377.97 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.0 |
11.0 |
|
|
3011401 |
在职职工医疗费 |
11.0 |
11.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3105.81 |
3105.81 |
|
|
3019901 |
编外用工经费 |
3105.81 |
3105.81 |
|
|
3019999 |
其他 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
906.92 |
906.92 |
|
|
30205 |
水费 |
78.67 |
78.67 |
|
|
30206 |
电费 |
131.56 |
131.56 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
8.36 |
8.36 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
3022401 |
被装购置（采购） |
|||
|
3022402 |
被装购置（非采购） |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
284.07 |
284.07 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
147.36 |
147.36 |
|
|
3023901 |
上下班交通补贴 |
132.0 |
132.0 |
|
|
3023902 |
车改补贴 |
13.86 |
13.86 |
|
|
3023903 |
其他交通费用 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
256.91 |
256.91 |
|
|
3029901 |
商品和服务支出定额 |
135.71 |
135.71 |
|
|
3029902 |
商品和服务支出定额补足部分 |
9.0 |
9.0 |
|
|
3029904 |
老干部费用 |
|||
|
3029908 |
离退休老干部专项 |
112.2 |
112.2 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
707.87 |
707.87 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
3030101 |
离休金 |
|||
|
3030102 |
离休人员生活性补贴 |
|||
|
3030103 |
离休人员其他支出 |
|||
|
3030104 |
离休人员提租补贴 |
|||
|
3030106 |
离休人员交通补贴 |
|||
|
30302 |
退休费 |
704.57 |
704.57 |
|
|
3030203 |
退休人员其他支出 |
7.44 |
7.44 |
|
|
3030204 |
退休人员提租补贴 |
629.81 |
629.81 |
|
|
3030206 |
退休人员交通补贴 |
67.32 |
67.32 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
3030401 |
丧葬费 |
|||
|
3030402 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
3030501 |
职工和遗属生活补助 |
|||
|
3030502 |
羁押对象费用 |
|||
|
3030503 |
其他人员生活补助 |
|||
|
30307 |
离退休职工医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
3030801 |
助学金 |
|||
|
3030802 |
青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.3 |
3.3 |
|
|
3039901 |
儿童医疗统筹费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
3039902 |
幼托管理费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
3039999 |
其他 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
3109901 |
其他资本性支出（采购） |
3.68 |
3.68 |
|
|
3109902 |
其他资本性支出（非采购） |
2.14 |
2.14 |
|
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
"三公"经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
2209.32 |
0.0 |
2184.52 |
1104.82 |
1079.7 |
24.8 |
18.7 |
15.14 |
公开10表
政府性基金预算支出表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|---|---|---|---|---|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21103 |
污染防治 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2110302 |
水体 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120101 |
行政运行 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120104 |
城管执法 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|---|---|---|
|
合计 |
906.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
906.92 |
|
30205 |
水费 |
78.67 |
|
30206 |
电费 |
131.56 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.0 |
|
30214 |
租赁费 |
8.36 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
284.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
147.36 |
|
3023901 |
上下班交通补贴 |
132.0 |
|
3023902 |
车改补贴 |
13.86 |
|
3023903 |
其他交通费用 |
1.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
256.91 |
|
3029901 |
商品和服务支出定额 |
135.71 |
|
3029902 |
商品和服务支出定额补足部分 |
9.0 |
|
3029908 |
离退休老干部专项 |
112.2 |
公开12表
政府采购支出表
江阴市公用事业管理局 部门：单位：万元
|
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
7030.65 |
0 |
0 |
0 |
7030.65 |
|
|
一、货物A |
|
|
|
|
|||||
|
|
车辆购置经费 |
其他商品和服务支出 |
专用车辆 |
集中采购 |
1139.1 |
0 |
0 |
0 |
1139.1 |
|
|
城区环卫工人服装费 |
其他商品和服务支出 |
被服 |
集中采购 |
110.28 |
0 |
0 |
0 |
110.28 |
|
|
花山渗滤液处理专项资金 |
其他商品和服务支出 |
水质监测装置 |
集中采购 |
57.5 |
0 |
0 |
0 |
57.5 |
|
|
环卫设备更新维护 |
其他商品和服务支出 |
固体废弃物处理设备 |
集中采购 |
104.78 |
0 |
0 |
0 |
104.78 |
|
|
商品支出定额 |
其他资本性支出（采购） |
制冷空调设备 |
集中采购 |
2.94 |
0 |
0 |
0 |
2.94 |
|
|
商品支出定额 |
其他资本性支出（采购） |
台式机 |
集中采购 |
0.74 |
0 |
0 |
0 |
0.74 |
|
|
以前年度采购项目 |
公务用车购置 |
清洁卫生车辆 |
集中采购 |
3.35 |
0 |
0 |
0 |
3.35 |
|
|
以前年度采购项目 |
公务用车购置 |
清洁卫生车辆 |
集中采购 |
31.5 |
0 |
0 |
0 |
31.5 |
|
|
以前年度采购项目 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
4.96 |
0 |
0 |
0 |
4.96 |
|
|
以前年度采购项目 |
公务用车购置 |
清洁卫生车辆 |
集中采购 |
20.6 |
0 |
0 |
0 |
20.6 |
|
|
以前年度采购项目 |
公务用车购置 |
清洁卫生车辆 |
集中采购 |
3.3 |
0 |
0 |
0 |
3.3 |
|
|
以前年度采购项目 |
专用设备购置 |
其他机械设备 |
集中采购 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0.34 |
|
|
以前年度采购项目 |
专用设备购置 |
清洁卫生车辆 |
集中采购 |
375 |
0 |
0 |
0 |
375.0 |
|
|
以前年度采购项目 |
专用设备购置 |
其他机械设备 |
集中采购 |
6.91 |
0 |
0 |
0 |
6.91 |
|
|
以前年度采购项目 |
专用设备购置 |
其他机械设备 |
集中采购 |
5.1 |
0 |
0 |
0 |
5.1 |
|
|
以前年度采购项目 |
专用设备购置 |
其他机械设备 |
集中采购 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
3.36 |
|
|
以前年度采购项目 |
其他商品和服务支出 |
电梯 |
集中采购 |
1.39 |
0 |
0 |
0 |
1.39 |
|
|
以前年度采购项目 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
5.08 |
0 |
0 |
0 |
5.08 |
|
|
小计 |
|
|
|
1876.23 |
0 |
0 |
0 |
1876.23 |
|
二、工程B |
|
|
|
|
|||||
|
三、服务C |
|
|
|
|
|||||
|
|
城区供节水管理经费 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
120 |
0 |
0 |
0 |
120.0 |
|
|
城区污水处理运行监管费 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
56.93 |
0 |
0 |
0 |
56.93 |
|
|
城市照明设施运行专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
30 |
0 |
0 |
0 |
30.0 |
|
|
城市照明设施运行专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
5.96 |
0 |
0 |
0 |
5.96 |
|
|
城市照明设施运行专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200.0 |
|
|
分散式污水处理设施养护专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
95.76 |
0 |
0 |
0 |
95.76 |
|
|
分散式污水处理设施养护专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
85.46 |
0 |
0 |
0 |
85.46 |
|
|
分散式污水处理设施养护专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
164.16 |
0 |
0 |
0 |
164.16 |
|
|
分散式污水处理设施养护专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
279.3 |
0 |
0 |
0 |
279.3 |
|
|
分散式污水处理设施养护专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
195.13 |
0 |
0 |
0 |
195.13 |
|
|
花山渗滤液处理专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
63.86 |
0 |
0 |
0 |
63.86 |
|
|
花山渗滤液处理专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
255.43 |
0 |
0 |
0 |
255.43 |
|
|
花山渗滤液处理专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
255.43 |
0 |
0 |
0 |
255.43 |
|
|
花山渗滤液处理专项资金 |
维修（护）费 |
其他 |
集中采购 |
165.86 |
0 |
0 |
0 |
165.86 |
|
|
江阴市城中燃气“十四五”规划编制 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
60 |
0 |
0 |
0 |
60.0 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
10.13 |
0 |
0 |
0 |
10.13 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
157 |
0 |
0 |
0 |
157.0 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
612.36 |
0 |
0 |
0 |
612.36 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
373.63 |
0 |
0 |
0 |
373.63 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
280 |
0 |
0 |
0 |
280.0 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
39 |
0 |
0 |
0 |
39.0 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
135.51 |
0 |
0 |
0 |
135.51 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
84.9 |
0 |
0 |
0 |
84.9 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
12.5 |
0 |
0 |
0 |
12.5 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
72 |
0 |
0 |
0 |
72.0 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
19 |
0 |
0 |
0 |
19.0 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
148.38 |
0 |
0 |
0 |
148.38 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
50 |
0 |
0 |
0 |
50.0 |
|
|
生活垃圾分类专项资金 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
641.44 |
0 |
0 |
0 |
641.44 |
|
|
生活垃圾无害化处理 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150.0 |
|
|
生活垃圾无害化处理 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
6.25 |
0 |
0 |
0 |
6.25 |
|
|
物业管理费（天华轴线） |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
98.42 |
0 |
0 |
0 |
98.42 |
|
|
以前年度采购 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
180 |
0 |
0 |
0 |
180.0 |
|
|
以前年度采购项目 |
公务用车运行维护费 |
其他 |
集中采购 |
31.5 |
0 |
0 |
0 |
31.5 |
|
|
以前年度采购项目 |
其他商品和服务支出 |
其他 |
集中采购 |
19.12 |
0 |
0 |
0 |
19.12 |
|
|
小计 |
|
|
|
5154.42 |
0 |
0 |
0 |
5154.42 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江阴市公用事业管理局2021年度收入、支出预算总计119959.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加67557.53万元，增长128.92%。其中：
（一）收入预算总计119959.6万元。包括：
1．本年收入合计119959.6万元。
（1）一般公共预算拨款收入119959.6万元，与上年相比增加67557.53万元，增长128.92%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是该项经费未安排。
（二）支出预算总计119959.6万元。包括：
1．本年支出合计119959.6万元。
（1）社会保障与就业支出（类）639.93万元，主要用社会保障与就业支出事务支出。与上年相比减少10.53万元，减少1.62%。主要原因是2021年主要用社会保障与就业支出事务支出减少。
（2）节能环保支出（类）45959.4万元，主要用于政府节能环保支出。与上年相比增加12911.7万元，增加39.07%。该项目经费上年未安排，增加比例无法计算。主要原因是排水达标区第三方验收评估增加。
（3）城乡社区支出（类）71489.22万元，主要用于城乡社区管理事务支出。与上年相比增加54664.48万元，增加324.91%。主要原因是工资福利支出、商品服务支出增加及部分专项支出增加。
（4）住房保障支出（类）1871.05万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比减少8.12万元，减少0.43%。主要原因是新增2019年人员住房保障支出减少。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是该项经费未发生。
二、收入预算情况说明
江阴市公用事业管理局2021年收入预算合计119959.6万元，包括本年收入119959.6万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入119959.6万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2021年支出预算合计119959.6万元，其中：
基本支出11861.14万元，占9.891%；
项目支出108098.46万元，占90.11%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市公用事业管理局2021年度财政拨款收、支总预算119959.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加67557.53万元，增长128.92 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2021年财政拨款预算支出119959.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67557.53万元，增长128.92%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出426.62万元，与上年相比减少7.02万元，减少1.62%。主要原因是2021年减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出213.31万元，与上年相比减少3.51万元，减少1.62%。主要原因是2021年减少了机关事业单位职业年金缴费支出。
（二）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出672.33万元，与上年相比增加11.86万元，增长1.80%。主要原因是人员经费增加。
2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出27万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是经费与上年相同。
3.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出990.33万元，与上年相比减少230.95万元，减少30.41%。主要原因是城区供节水管理经费减少。
4．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出51499.18万元，与上年相比增加51220.56万元，增加18383.66 %。主要原因是城乡社区管理事务项目经费增加。
5．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出203.15万元，与上年相比增加14.51万元，增加7.69%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出经费增加。
6．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出18097.23万元，与上年相比增加3186.6万元，增加21.37%。主要原因是城乡社区环境卫生经费增加。
（三）节能环保支出（类）
1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出26391.05万元，与上年相比增加10775.42万元，增加69%。主要原因是排水达标区第三方验收评估增加。
2.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出12327.39万元，与上年相比增加2040.32万元，增加19.83%。主要原因是生活垃圾分类资金增加。
3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出7240.96万元，与上年相比增加95.96万元，增加1.34%。主要原因是城市照明设施运行专项资金增加。
（四）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出377.97万元，与上年相比减少31.08万元，减少7.6%。主要原因是住房改革经费减少。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1307.89万元，与上年相比增加4.14万元，增加0.32%。主要原因是部分住房改革经费增加。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出185.19万元，与上年相比增加18.82万元，增长11.31%。主要原因是部分住房改革经费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2021年度财政拨款基本支出预算11861.14万元，其中：
（一）人员经费10948.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费912.74万元。主要包括：水费、电费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2021年一般公共预算财政拨款支出预算119959.6万元，与上年相比增加67557.53万元，增长128.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出预算增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11861.14万元，其中：
（一）人员经费10948.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费912.74万元。主要包括：水费、电费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出2184.52万元，占“三公”经费的98.88%；公务接待费支出24.8万元，占“三公”经费的1.12 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因该项支出未发生。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2184.52万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出1104.82万元，比上年预算增加469.24万元，主要原因环卫车辆购置费用增加。
（2）公务用车运行维护费预算支出1079.7万元，比上年预算增加829.7万元，主要原因环卫车辆运行经费增加。
3．公务接待费预算支出24.8万元，比上年预算减少10.2万元，主要原因接待费费用减少。
江阴市公用事业管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18.7万元，比上年预算减少8.3万元，主要原因会议费压减。
江阴市公用事业管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.14万元，比上年预算减少6.63万元，主要原因培训费压减。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出906.62
万元，与上年相比增加4.62万元，增长0.51 %。主要原因是：机关运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额7030.65万元，其中：拟采购货物支出1876.23万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5154.42万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆108辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车94辆、业务用车0辆、其他用车14辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共27个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计56086万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为51.88%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：江阴市公用事业管理局2021年江阴市市级财政项目支出预算绩效表.zip
附原文：公用事业局2021年度部门预算公开.docx或见文件下载
