目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、无锡市和市有关公用事业方面的法律法规及相关政策，研究起草本市相关公用事业行业的规范性文件。
（二）负责制定全市相关公用事业行业发展规划和各专业规划，制定年度工作目标和计划，并组织实施和监督检查。
（三）负责制定全市相关公用事业行业建设的目标和运行、技术、服务、供应等管理标准、规范，制定相关公用事业产品及服务质量的评价考核标准，并组织实施和检查监管。
（四）参与编制城市总体规划；负责全市供水、城市节水、生活污水处理、燃气热力、环境卫生、路灯照明等公用设施的规划建设工作；参与审查全市工程建设项目中有关公用设施的规划、设计方案；负责全市相关公用设施建设质量安全管理，组织或参与竣工验收。
（五）负责全市供气、供热行业日常监管工作；监管全市供气、供热设施安全运行，负责燃气销售企业、销售站点供气许可证的审批发放工作；负责全市相关公用事业行业特许经营的具体实施工作；参与燃气重大事故的技术鉴定和调查处理。
（六）负责相关公用事业科技规划和科研工作；组织重大科研项目开发、科学技术交流与合作；负责相关公用事业统计和技术资料档案管理工作。
（七）负责相关公用事业各项规费的征收、管理和使用；参与对相关公用事业产品价格和各行业服务收费标准的监管。
（八）负责全市供水、城镇污水处理行业管理；负责城市计划用水、节约用水、集镇建成区污水处理的考核管理和监督工作；负责对全市城镇综合污水处理厂的监管；会同有关部门编制城市污水管网规划、建设、维护计划并组织实施；参与水源地水质保护工作。
（九）负责全市的环境卫生行业管理工作；组织实施全市生活垃圾无害化处置；组织对城区道路、河道、小区保洁工作进行业务指导和考核管理；配合相关部门监督检查市容环卫责任区工作的落实；负责城区市级河道、公共绿地、道路绿化和国省道城区段的保洁工作。
（十）负责编制全市照明总体规划（包括景观照明规划）；组织照明设施建设的设计、审批、实施与验收；负责指导、监督照明设施的管理、维护与修缮等工作。
（十一）组织实施相关公用事业行政许可；查处全市燃气行业违法违章行为。
（十二）负责对公用事业相关企业的行业管理。
（十三）对镇（街道、园区）相关公用事业工作进行管理、监督、协调和检查。
（十四）承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务科、规划建设科、行业管理科、水务管理科、燃气热力管理科。本部门下属单位包括：江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市特种垃圾管理站、江阴市澄江环境卫生管理所。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：江阴市公用事业管理局本级、江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市特种垃圾管理站、江阴市澄江环境卫生管理所。
三、2019年度主要工作完成情况
2019年，公用事业局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实市委市政府的决策部署，紧紧围绕建设高质量公用事业的发展目标，深入开展公用事业“精细化管理年”活动，攻坚推进各项重点项目，继续扩大各项改革创新成果，有力有序抓好各类行业管理，“五网”升级工程有序推进，公用事业取得了新发展。
（一）公用基础设施建设取得新突破。坚持问题导向，主动担当，攻坚推进了一批重要公用基础设施建设，公用事业保供能力得到新提升，城镇污水集中处理率、垃圾分类集中处理率、农村公厕改造、自来水深度处理、污水厂提标改造等省和无锡市高质量考核指标均完成，部分项目超额完成。一是环卫基础设施加快推进。环卫运营中心启动建设，餐厨废弃物集中处理PPP项目完成项目入库，完成花山渗滤液处理厂改造、镇街有机垃圾处理项目污水系统改造，开展建筑垃圾资源化利用、建筑垃圾填埋场项目前期工作，建成土地山建筑垃圾填埋场污水收集设施。全年累计处理生活垃圾72万吨、建筑垃圾155万吨、有机垃圾4.7万吨，我市有机垃圾处理项目入选“一带一路”示范案例。开展“厕所革命”，完成城区10座公厕、镇区18座公厕、农村80座公厕新建和改造任务。二是生活垃圾分类加速推广。开展生活垃圾分类“百日攻坚战”，新增城区生活垃圾分类市场化运行小区100个，全市生活垃圾分类小区累计达到315个，累计设置分类收亭（房）4122余座，智能收集设施272座，配备各类分类收运车358辆。城区配备专职分类指导员、志愿者166名，开展分类宣传活动2041场，发放宣传册10万余份，微信推送阅读量70万人次，入户宣传9万余人次。我市垃圾分类设施覆盖率达60%，垃圾分类集中处理率达75%。三是农村生活污水治理目标顺利完成。先后4次召开专题会议研究污水治理相关工作、协调解决困难，每周督查推进情况，全年累计完成620个以上村庄生活污水治理，建成排水达标区24个、复查排水达标区100个，新建集镇区污水主管网21公里。四是城区河道实现消除黑臭。牵头成立市级黑臭水体攻坚工作领导小组，组建局专项工作小组，与中建水务成立联合指挥部，坚持“每周一会商、每月一例会”推进机制，及时解决推进过程中的问题和障碍，完成了城区18条河道消除黑臭治理任务。开展城区“排水执法检查百日专项行动”，排查各类排水户2775户，查出问题排水户1497个。五是优质供水工程稳步实施。新建DN100以上供水管道55公里，完成肖山水厂60万吨、澄西水厂20万吨深度处理改造，全年优质供水2.6亿吨。六是燃气热力设施能级不断提升。新敷设燃气管道182公里，新增天然气居民用户3万户，年供应天然气8.6亿立方。七是照明设施建设成效明显。完成1.2万盏路灯节能改造，为老旧小区、背街小巷补装路灯，完成340省道、紫金路路灯建设、芙蓉大道等路灯拆除、迁移，主干道装灯率100%，亮灯率99%以上，设施完好率96%以上。
（二）公用事业管理水平得到新提升。开展“精细化管理年”活动，以“规范秩序、提升效率、优化服务”为目标，常抓不懈，不断提升公用事业管理水平。一是科学制订了一批管理制度。制订《城区环卫作业服务质量精细化标准》《江阴市生活垃圾依法分类工作实施意见》《江阴市供水特许经营监管实施细则》《江阴市照明设施维护考核办法》以及局合同管理办法、资产管理办法等管理文件，精细化管理水平进一步提高。二是优化提升了一批服务举措。实施环境整治“清废行动”，累计清理积存垃圾4.43万吨，清理主城区暴露垃圾、建筑垃圾、杂物共计8.5万吨。打造“超净路”5条。制订洒水作业办法，购置多功能抑尘车9辆，累计出动洒水车9300车次、洒水道路17万公里。优化建筑垃圾处置许可审批，实现了“最多见一次面”，年内连续5次被评为红旗窗口。完成为民办事项目4项，办理“12345”热线事件2500余件，办理人大建议和政协提案13件，满意率100%。三是精心组织了一系列督查检查。针对重点行业、重点部位、重要时段，详细制订各类行业督查检查办法，实施了“超净路”检查、工业垃圾夹带专项检查、供水企业专项检查、村庄生活污水治理督查、排水执法联合检查等，有效规范了行业秩序。我局荣获2019年度“谁执法谁普法”十佳优胜单位。四是全力落实了安全生产工作。新组建局安全生产监督管理科，完善局安委会工作机构，制订《江阴市城市燃气管线第三方破坏防控行动方案》《关于建立健全监管执法联动机制的实施暂行办法》等文件。开展燃气安全生产专项整治，对全市9691家餐饮场所进行隐患排查，发放安全告知书9千余份，签订供气协议和张贴燃气安全管理公示牌5756个。对全市储配站、供应站、加气站全部安装固定泄漏报警仪，对全市餐饮经营企业强制安装泄漏报警仪和燃气自闭阀，同时推进智慧燃气平台建设。五是扎实开展国家文明城市建设工作。成立国家文明城市建设工作领导小组，制订工作方案，成立专项督查组，严格落实网格化工作责任，各项工作任务得到有效落实。主动担当，解决了小饭馆、菜场周边油污清除、无主建筑垃圾清运等一批难点问题。
（三）公用事业领域改革取得新进展。着眼我市公用事业领域存在的运行效率不高、资金投入不足、镇街板块发展不平衡等短板问题，不等不靠，主动担当，全力推进各类改革。一是实施照明“合同能源管理”改革。制订《江阴市城市照明特许经营协议》和《江阴市公共照明设施运行专项资金管理办法》，完成了与公用事业产业公司照明资产移交，由公用事业产业公司实施节能改造、灯杆“智慧港湾”建设。二是实施供水厂一体化整合。制订《城乡供水一体化整合联席会议制度》《城乡供水一体化整合方案》，再次对拟收购企业进行资产评估，确定了初步收购整合方案。三是实施污水厂网整合。完成周北污水处理厂等5家污水厂并购整合，对周庄亚同等5家污水厂进行了新一轮尽职调查。澄西三期（3万吨/日）项目建成投运，滨江二厂、西利中心厂、青阳中心厂、华士中心厂、周庄中心厂进行前期手续办理。四是实施污水管网建设市场化改革。制订《关于支持镇（街）园区加快污水主管网建设政策意见》《江阴市城区市政排水管网资产市场化运营方案》，对排水管网及配套资产进行市场化运营，解决污水管网建设资金投入不足的问题。
（四）主题教育活动创出新特色。第二批主题教育活动中，公用事业局党委坚持把“学、研、查、改”贯穿全过程，高起步高标准高质量推动主题教育，取得了良好成效。一是学习调研扎实有效。领导带头领学促学，利用一周时间集中开展学习研讨并展开讨论。全局开展集中学习6次，局领导专题讲党课5次，党委中心组（扩大）学习3次，各党支部组织党员集中学习累计832人次。领导干部撰写调研报告8篇，征集主题征文20篇、交流发言稿130篇。二是查改问题真心实意。开展“三听三问三征求”，通过书面征集、座谈交流、实地走访、深入一线等方式听取意见建议，共征集服务对象、基层党员、一线群众意见建议81条。对照“十八个是否”，党委班子逐条进行检视检查，查摆自身不足，深刻剖析根源，梳理出对照党章党规找差距方面的问题54个。各党支部通过对照检查列出25个支部问题清单、400余个党员问题清单。针对查找出来的问题，逐一列出整改措施，做到即知即改、长效整改。三是服务群众真抓实干。针对调查研究过程中发现的城区水体黑臭、公厕标准不高、污水管网设施不足等问题，制订《江阴市城区黑臭水体整治攻坚方案》等5个攻坚方案，一着不让全力抓好整改落实。主题教育开展以来，先后解决了安居巷市政污水管道抢修、应天河公园公厕管道修复、背街小巷路灯补装等一批“老大难”问题，供水、污水、环卫、燃气、照明“五张网”全面发力，不断提升群众认可度和获得感，我局 “以初心使命为药引，解农村治污之隐疾”“推进厕所革命、提升群众幸福感”“用好六张清单、推动主题教育扎实见成效”等3个案例被市委收录为主题教育典型做法，其中“厕所革命”案例被选为无锡市为民解难题典型案例。四是活动形式丰富多样。举办迎国庆文艺汇演、演讲比赛，拍摄微视频《我们一直在你身边》，开展重温入党誓词、重读入党志愿等“四重四亮”系列活动，参观江阴革命烈士纪念馆、渡江战役纪念馆、长江生态文化展示馆，组织应知应会知识考试并在全市知识竞赛中获三等奖。
（五）党建和群团工作呈现新亮点。坚持党建引领，局党委总揽全局，各党支部凝聚合力，为各项建设工作任务的圆满完成提供了有力的组织保证。一是政治建设坚强有力。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及十九届二中、三中、四中全会和省市委全会精神，党委和各支部书记带头上党课13次，党委中心组学习14次。开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是组织建设规范有序。严格落实民主生活会、组织生活会，党支部“三会一课”“党员活动日”等组织生活制度，组建高质量发展先锋服务队，争创为民服务示范窗口，推选微型党课案例。完成6个党支部换届选举，新发展党员3名。深入开展“暨阳红色先锋”党支部标准化、规范化、星级化创建，澄江环卫所党支部被评为“五星级堡垒党支部”。开展“访贫问苦送温暖”活动，“阳光扶贫”4批次，分别给予长泾镇蔡桥村、澄江街道立新社区10万元、1万元的扶持资金。三是作风建设不断加强。围绕“抓总谋划能力、统筹提升能力、指挥协调能力、开拓解困能力、精细管理能力、专业创新能力”等六种能力，通过外出培训考察、公用大讲堂交流学习、开展专题调研等多种形式，不断增强干部职工队伍敢为人先的使命感、敢打硬仗的责任感。2019年我局各类专项工作多、时间要求紧、工作要求高，局党委团结带领全局上下，圆满完成了全国文明城市建设复检、“国家节水型城市”复查、省委巡视组巡察、自然资源专项审计、国务院安全生产工作督导、机构改革、扫黑除恶专项斗争等工作，各项工作落实细致到位、资料提供详实准确，充分展示了我局的过硬作风和顽强战斗力。四是廉政建设持久深入。认真落实党风廉政“一岗双责”，严格执行中央八项规定及实施细则、省市委“十项规定”及具体办法，各项廉政规定得到有效落实。积极开展经常性廉政教育活动，组织“5.10”思廉日系列活动，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》。主动接受市纪委派驻监督，坚持把纪律挺在前面，运用好监督执纪“四种形态”，积极做好加油卡管理、固定资产管理等，年内无违纪违规行为发生。五是群团组织建设氛围活跃。局工会、团委、妇联等群团组织积极开展“我们的节日”、迎新登高、球类比赛等活动，丰富了职工文化生活。组织环卫职工技能竞赛，开展“1+100”智慧团建，“1+4+3”志愿服务，成立“新时代文明实践公用事业局志愿服务支队”，开展“金秋助学”，建设“爱心驿站”，累计参加志愿服务1000余人次，先后获得“无锡市五四青年奖章”“无锡最佳志愿服务组织”等荣誉。
过去的一年，我们付出了艰辛的汗水，收获了可喜的成绩，为我市公用事业的发展作出了应有的贡献。成绩的取得，离不开市委、市政府的正确领导，离不开公用事业系统全体干部职工的团结奋斗，离不开各镇街园区、友邻单位的大力配合。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的困难和不足：一是部分项目建设进展不快。我市村庄生活污水治理、城区黑臭水体治理等项目，虽多次召开专项推进会和工作协调会，对工程推进提出明确工作要求和时间节点，但总体上治理进度不快，现场管理不规范。二是部分项目受各种因素制约，存在落地难的问题。三是建设项目管理机制需进一步完善、管理水平需进一步提升，协调联动的力度仍然不够等。四是干部队伍的精气神还不够高，专业能力、创新能力等还不够，攻坚克难的韧劲还不够。
第二部分 江阴市公用事业管理局
2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
34,560.56 |
一、一般公共服务支出 |
2.74 |
一、基本支出 |
54 |
11,246.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
15,006.84 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
55 |
37,646.47 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
56 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
57 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
58 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
673.34 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
15,275.85 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
31,496.74 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
2.15 |
|||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
1,442.13 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
49,567.40 |
本年支出合计 |
59 |
48,892.95 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
60 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
17,875.97 |
年末结转和结余 |
61 |
18,550.42 |
||
|
62 |
||||||
|
总计 |
67,443.37 |
总计 |
63 |
67,443.37 |
||
收入决算表
公开02表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
49,567.40 |
49,567.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
673.34 |
673.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
669.04 |
669.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
442.12 |
442.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
226.91 |
226.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
16,810.63 |
16,810.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
9,807.67 |
9,807.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
9,807.67 |
9,807.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
7,002.96 |
7,002.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
7,002.96 |
7,002.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
30,636.40 |
30,636.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,534.50 |
1,534.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
644.29 |
644.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
41.78 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
522.53 |
522.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
325.91 |
325.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
547.35 |
547.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
368.00 |
368.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
179.35 |
179.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13,547.71 |
13,547.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13,547.71 |
13,547.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,630.57 |
1,630.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,630.57 |
1,630.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
13,376.27 |
13,376.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
13,376.27 |
13,376.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,442.14 |
1,442.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,442.14 |
1,442.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
451.18 |
451.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
865.93 |
865.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
125.02 |
125.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
支出决算表
公开03表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
48,892.95 |
11,246.48 |
37,646.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
673.34 |
669.04 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
669.04 |
669.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
442.12 |
442.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
226.92 |
226.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
15,275.85 |
0.00 |
15,275.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
8,432.89 |
0.00 |
8,432.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,432.89 |
0.00 |
8,432.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6,842.96 |
0.00 |
6,842.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6,842.96 |
0.00 |
6,842.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
31,496.74 |
9,135.31 |
22,361.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,471.61 |
1,032.85 |
438.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
643.51 |
643.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
460.41 |
389.34 |
71.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
325.91 |
0.00 |
325.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
460.35 |
179.35 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
281.00 |
0.00 |
281.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
179.35 |
179.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13,441.94 |
7,923.11 |
5,518.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13,441.94 |
7,923.11 |
5,518.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,356.74 |
0.00 |
3,356.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,356.74 |
0.00 |
3,356.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
12,766.10 |
0.00 |
12,766.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
12,766.10 |
0.00 |
12,766.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,442.13 |
1,442.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,442.13 |
1,442.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
451.18 |
451.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
865.93 |
865.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
125.02 |
125.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
34,560.56 |
一、一般公共服务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
15,006.84 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
673.34 |
673.34 |
0.00 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
15,275.85 |
15,275.85 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
31,496.74 |
15,373.90 |
16,122.84 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
1,442.13 |
1,442.13 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
49,567.40 |
本年支出合计 |
48,892.95 |
32,770.11 |
16,122.84 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
17,875.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
18,550.42 |
2,420.61 |
16,129.81 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
630.17 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
17,245.80 |
||||
|
总计 |
67,443.37 |
总计 |
67,443.37 |
35,190.72 |
32,252.65 |
财政拨款支出决算表（功能科目）
公开05表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
48,892.95 |
11,246.48 |
37,646.47 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
673.34 |
669.04 |
4.30 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
669.04 |
669.04 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
442.12 |
442.12 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
226.92 |
226.92 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
15,275.85 |
0.00 |
15,275.85 |
|
|
21103 |
污染防治 |
8,432.89 |
0.00 |
8,432.89 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,432.89 |
0.00 |
8,432.89 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6,842.96 |
0.00 |
6,842.96 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6,842.96 |
0.00 |
6,842.96 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
31,496.74 |
9,135.31 |
22,361.43 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,471.61 |
1,032.85 |
438.76 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
643.51 |
643.51 |
0.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
460.41 |
389.34 |
71.07 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
325.91 |
0.00 |
325.91 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
460.35 |
179.35 |
281.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
281.00 |
0.00 |
281.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
179.35 |
179.35 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13,441.94 |
7,923.11 |
5,518.83 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13,441.94 |
7,923.11 |
5,518.83 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,356.74 |
0.00 |
3,356.74 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,356.74 |
0.00 |
3,356.74 |
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
12,766.10 |
0.00 |
12,766.10 |
|
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
12,766.10 |
0.00 |
12,766.10 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,442.13 |
1,442.13 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,442.13 |
1,442.13 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
451.18 |
451.18 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
865.93 |
865.93 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
125.02 |
125.02 |
0.00 |
|
注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开06表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
项目 |
金 额 |
|
|---|---|---|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
11,246.48 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
9,830.02 |
|
30101 |
基本工资 |
841.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,335.04 |
|
30103 |
奖金 |
1,616.48 |
|
30106 |
伙食补助费 |
287.60 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,435.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
442.12 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
226.91 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.62 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
724.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
451.18 |
|
30114 |
医疗费 |
27.63 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,431.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
860.18 |
|
30201 |
办公费 |
42.06 |
|
30202 |
印刷费 |
4.02 |
|
30203 |
咨询费 |
4.92 |
|
30204 |
手续费 |
0.57 |
|
30205 |
水费 |
149.77 |
|
30206 |
电费 |
98.26 |
|
30207 |
邮电费 |
20.96 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.51 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
29.63 |
|
30214 |
租赁费 |
0.10 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.33 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.29 |
|
30228 |
工会经费 |
201.28 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
117.63 |
|
30239 |
其他交通费用 |
161.18 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
541.54 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
493.68 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
9.47 |
|
30305 |
生活补助 |
2.48 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.38 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
27.53 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
14.74 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
13.57 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.17 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
公开07表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|---|---|---|---|---|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
32,770.11 |
11,246.48 |
21,523.63 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
673.34 |
669.04 |
4.30 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
669.04 |
669.04 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
442.12 |
442.12 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
226.91 |
226.91 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
|
211 |
节能环保支出 |
15,275.85 |
0.00 |
15,275.85 |
|
21103 |
污染防治 |
8,432.89 |
0.00 |
8,432.89 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
8,432.89 |
0.00 |
8,432.89 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
6,842.96 |
0.00 |
6,842.96 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
6,842.96 |
0.00 |
6,842.96 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15,373.90 |
9,135.30 |
6,238.60 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,471.61 |
1,032.85 |
438.76 |
|
2120101 |
行政运行 |
643.51 |
643.51 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
41.78 |
0.00 |
41.78 |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
460.41 |
389.34 |
71.07 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
325.91 |
0.00 |
325.91 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
460.35 |
179.35 |
281.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
281.00 |
0.00 |
281.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
179.35 |
179.35 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13,441.94 |
7,923.10 |
5,518.84 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13,441.94 |
7,923.10 |
5,518.84 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2.15 |
0.00 |
2.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,442.13 |
1,442.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,442.13 |
1,442.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
451.18 |
451.18 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
865.93 |
865.93 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
125.02 |
125.02 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
公开08表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
项目 |
金额 |
|
|---|---|---|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
11,246.48 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
9,830.02 |
|
30101 |
基本工资 |
841.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,335.04 |
|
30103 |
奖金 |
1,616.48 |
|
30106 |
伙食补助费 |
287.60 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,435.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
442.12 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
226.91 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.62 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
724.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
451.18 |
|
30114 |
医疗费 |
27.63 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,431.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
860.17 |
|
30201 |
办公费 |
42.05 |
|
30202 |
印刷费 |
4.02 |
|
30203 |
咨询费 |
4.92 |
|
30204 |
手续费 |
0.57 |
|
30205 |
水费 |
149.77 |
|
30206 |
电费 |
98.26 |
|
30207 |
邮电费 |
20.96 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.51 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
29.63 |
|
30214 |
租赁费 |
0.10 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.82 |
|
30218 |
专用材料费 |
10.33 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.29 |
|
30228 |
工会经费 |
201.28 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
117.63 |
|
30239 |
其他交通费用 |
161.18 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
541.54 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
493.68 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
9.47 |
|
30305 |
生活补助 |
2.48 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.38 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
27.53 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
14.75 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
13.57 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.18 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车 运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1,402.67 |
0.00 |
1,401.85 |
352.38 |
1,049.47 |
0.82 |
0.00 |
2.02 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
16 |
公务用车保有量(辆) |
87 |
|
国内公务接待批次(个) |
12 |
国内公务接待人次(人) |
147 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
19 |
参加培训人次(人) |
343 |
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
17,245.81 |
15,006.84 |
16,122.84 |
0.00 |
16,122.84 |
16,129.81 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
17,245.81 |
15,006.84 |
16,122.84 |
0.00 |
16,122.84 |
16,129.81 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
17,171.34 |
1,630.57 |
3,356.74 |
0.00 |
3,356.74 |
15,445.17 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,630.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,630.57 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
17,171.34 |
0.00 |
3,356.74 |
0.00 |
3,356.74 |
13,814.60 |
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
74.47 |
13,376.27 |
12,766.10 |
0.00 |
12,766.10 |
684.64 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
44.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.37 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
30.10 |
13,376.27 |
12,766.10 |
0.00 |
12,766.10 |
640.27 |
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开11表
部门名称：江阴市公用事业管理局 金额单位：万元
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|---|---|---|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
98.46 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
95.31 |
|
30201 |
办公费 |
18.47 |
|
30202 |
印刷费 |
1.13 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.17 |
|
30206 |
电费 |
14.08 |
|
30207 |
邮电费 |
11.68 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.37 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.75 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.25 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.93 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
3.15 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
注：1、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
政府采购支出表
公开12表
部门名称：江阴市公用事业管理局 单位：万元
|
采购品目大类 |
金 额 |
|
合 计 |
3,281.94 |
|
一、政府采购货物支出 |
669.16 |
|
二、政府采购工程支出 |
0.00 |
|
三、政府采购服务支出 |
2,612.78 |
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度收入、支出总计67443.37万元，与上年相比收、支总计各增加20397.57万元，增长43.36%。其中：
（一）收入总计67443.37万元。包括：
1．财政拨款收入49567.4万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加3771.64万元，增长8.24%。主要原因是财政拨款收入增加。
2．年初结转和结余 17875.97 万元，主要为江阴市公用事业管理局及下属事业单位上年结转本年使用的城乡社区支出等资金。
（二）支出总计 67443.37 万元。包括：
1．社会保障和就业支出 673.34 万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少 89.06 万元，减少 11.68 %。主要原因是社会保障和就业支出减少。
2．节能环保支出 15275.85 万元，主要用于节能环保支出。与上年相比增加2688.85万元，增长21.36 %。主要原因是节能环保支出增加。
3. 城乡社区支出 31496.74 万元，主要用于城乡社区支出。与上年相比增加1166.64万元，增长3.85 %。主要原因是城乡社区支出。
4.一般公共服务支出 2.74 万元，主要用于一般公共服务支出。与上年相比增加2.74万元，增长100 %。主要原因是一般公共服务支出增加。
5.住房保障支出 1442.13 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比减少211.96万元，减少12.81 %。主要原因是住房保障支出减少。
6．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是江阴市公用事业管理局及下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未发生结余分配。
7．年末结转和结余 18550.42 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江阴市公用事业管理局及下属事业单位本年度（或以前年度）预算安排的基建等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江阴市公用事业管理局本年收入合计 49567.4 万元，其中：财政拨款收入49567.4万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
江阴市公用事业管理局本年支出合计 48892.95 万元，其中：基本支出 11246.48 万元，占 23 %；项目支出 37646.47 万元，占 77 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度财政拨款收、支总决算 67443.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20397.57万元，增长 43.36 %。主要原因是财政拨款收支增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市公用事业管理局2019年财政拨款支出 48892.95 万元，占本年支出合计的 100 %。江阴市公用事业管理局2019年度财政拨款支出年初预算为 17783.33 万元，支出决算为 48892.95 万元，完成年初预算的 274.94 %。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因商贸事务增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 536.32 万元，支出决算为 442.12 万元，完成年初预算的 82.44 %。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 214.53 万元，支出决算为 226.91 万元，完成年初预算的 105.77 %。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出增加。
3．临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因临时救助支出增加。
（三）节能环保支出（类）
1．污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8432.89 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因固体废弃物与化学品增加。
2．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6842.96 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因其他节能环保支出增加。
（四）城乡社区支出（类）
1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 457.57 万元，支出决算为 643.51万元，完成年初预算的 140.64 %。决算数大于预算数的主要原因行政运行增加。
2．城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 27.0 万元，支出决算为 41.78万元，完成年初预算的 154.74 %。决算数大于预算数的主要原因城管执法增加。
3．城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 579.96 万元，支出决算为 460.41万元，完成年初预算的 79.39 %。决算数小于预算数的主要原因市政公用行业市场监管减少。
4．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 129.0 万元，支出决算为 325.91万元，完成年初预算的 252.64 %。决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区管理事务支出增加。
5．城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因小城镇基础设施建设减少。
6．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 207.28 万元，支出决算为 179.35万元，完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因其他城乡社区公共设施支出减少。
7．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 14260.87 万元，支出决算为 13441.94 万元，完成年初预算的 94.26 %。决算数小于预算数的主要原因城乡社区环境卫生减少。
8．国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3356.74 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因土地开发支出增加。
9．污水处理费及对应专项债务出入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12766.1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因其他污水处理费安排的支出增加。
（五）商业服务业等支出（类）
1．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因其他涉外发展服务支出增加。
（六）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 431.74 万元，支出决算为 451.18万元，完成年初预算的 104.50%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 827.16 万元，支出决算为 865.93万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴增加。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 111.9 万元，支出决算为 125.02万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度财政拨款基本支出11246.48万元，其中：
（一）人员经费 10371.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 874.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市公用事业管理局2019年一般公共预算财政拨款支出 32770.11 万元，与上年相比减少 12287.86 万元，减少 27.27 %。主要原因是支出减少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 11246.48 万元，其中：
（一）人员经费 10371.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 874.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 1401.85 万元，占“三公”经费的 99.94 %；公务接待费支出 0.82 万元，占“三公”经费的 0.06 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0 万元，主要原因为本项支出未发生；决算数等预算数的主要原因本项支出未发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：本年支出为发生。
2．公务用车购置及运行费支出 1401.85 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 352.38 万元，完成预算的 56.70 %，比上年决算增加 77.1 万元，主要原因为环卫作业车辆购置增加；决算数小于预算数的主要原因部分环卫作业车辆购置经费未支付。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 16 辆，主要为环卫作业车辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 1049.48 万元，完成预算的132.64%，比上年决算增加 652.17 万元，主要原因为环卫作业车辆运行经费增加；决算数大于预算数的主要原因环卫作业车辆运行经费增加。公务用车运行维护费主要用于环卫作业车辆运行经费。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 87 辆。
3．公务接待费 0.82 万元，完成预算的 2.41 %，比上年决算减少 0.99 万元，主要原因为公务接待费费用减少；决算数小于预算数的主要原因公务接待费。其中：国内公务接待支出 0.82 万元，接待 12 批次， 147 人次，主要为接待公务人员餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，主要为该项支出未发生。
江阴市公用事业管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加0 万元，主要原因为该项支出未发生；决算数小于预算数的主要原因该项支出未发生。2019年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。主要为该项支出未发生。
江阴市公用事业管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.02 万元，完成预算的 10.1 %，比上年决算减少 0.92 万元，主要原因为业务政治培训；决算数小于预算数的主要原因培训费减少。2019年度全年组织培训 19 个，组织培训 343 人次。主要为业务政治培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江阴市公用事业管理局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 17245.81 万元，本年收入决算 15006.84 万元，本年支出决算 16122.84 万元，年末结转和结余 16129.81 万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算 3356.74 万元，主要是用于土地开发支出增加。
2．城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）支出决算 12766.1 万元，主要是用于其他污水处理费安排的支出增加。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出 98.46 万元，比2018年增加 8.23 万元，增长 9.12 %。主要原因是：机关运行经费支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额 3281.94 万元，其中：政府采购货物支出 669.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2612.78 万元。授予中小企业合同金额 82.23 万元，占政府采购支出总额的 2.51%，其中：授予小微企业合同金额 82.23 万元，占政府采购支出总额的 2.51 %。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆89辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车78辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是作业用车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共_3_个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计6377.99万元；本部门单位（开展、√未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金48892.95万元；本部门单位共 25 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 31268.48 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.2018年度固定资产情况表.xlsx
