M88.com -江阴市公用事业管理局2020年度部门预算公开

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信息索引号	01404053X/2020-01361	生成日期	2020-06-09	公开日期	2020-06-09
文件编号		公开时限	长期公开	发布机构	江阴市公用事业管理局
公开形式	网站、文件、政府公报	公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门编制，经办公室审核后公开	体裁	其他
主题（一级）	财政、金融、审计	主题（二级）	财政	关键词	规划,城市,公用事业
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内容概述	M88.com -江阴市公用事业管理局2020年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、无锡市和市有关公用事业方面的法律法规及相关政策，研究起草本市相关公用事业行业的规范性文件。

（二）负责制定全市相关公用事业行业发展规划和各专业规划，制定年度工作目标和计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责制定全市相关公用事业行业建设的目标和运行、技术、服务、供应等管理标准、规范，制定相关公用事业产品及服务质量的评价考核标准，并组织实施和检查监管。

（四）参与编制城市总体规划；负责全市供水、城市节水、生活污水处理、燃气热力、环境卫生、路灯照明等公用设施的规划建设工作；参与审查全市工程建设项目中有关公用设施的规划、设计方案；负责全市相关公用设施建设质量安全管理，组织或参与竣工验收。

（五）负责全市供气、供热行业日常监管工作；监管全市供气、供热设施安全运行，负责燃气销售企业、销售站点供气许可证的审批发放工作；负责全市相关公用事业行业特许经营的具体实施工作；参与燃气重大事故的技术鉴定和调查处理。

（六）负责相关公用事业科技规划和科研工作；组织重大科研项目开发、科学技术交流与合作；负责相关公用事业统计和技术资料档案管理工作。

（七）负责相关公用事业各项规费的征收、管理和使用；参与对相关公用事业产品价格和各行业服务收费标准的监管。

（八）负责全市供水、城镇污水处理行业管理；负责城市计划用水、节约用水、集镇建成区污水处理的考核管理和监督工作；负责对全市城镇综合污水处理厂的监管；会同有关部门编制城市污水管网规划、建设、维护计划并组织实施；参与水源地水质保护工作。

（九）负责全市的环境卫生行业管理工作；组织实施全市生活垃圾无害化处置；组织对城区道路、河道、小区保洁工作进行业务指导和考核管理；配合相关部门监督检查市容环卫责任区工作的落实；负责城区市级河道、公共绿地、道路绿化和国省道城区段的保洁工作。

（十）负责编制全市照明总体规划（包括景观照明规划）；组织照明设施建设的设计、审批、实施与验收；负责指导、监督照明设施的管理、维护与修缮等工作。

（十一）组织实施相关公用事业行政许可；查处全市燃气行业违法违章行为。

（十二）负责对公用事业相关企业的行业管理。

（十三）对镇（街道、园区）相关公用事业工作进行管理、监督、协调和检查。

（十四）承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务科、规划建设科、行业管理科、水务管理科、燃气热力管理科。本部门下属单位包括：江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市特种垃圾管理站、江阴市澄江环境卫生管理所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：江阴市公用事业管理局本级、江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市特种垃圾管理站、江阴市澄江环境卫生管理所。

三、2020年部门主要工作任务及目标

全面部署2020年工作任务，进一步明确目标、振奋精神，努力打开公用事业高质量发展新局面。

2020年，是全面建设小康社会的决胜之年，也是“十三五”收官之年，公用事业局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实市委市政府的决策部署，深入开展公用事业“攻坚推进年”活动，围绕“建设项目强推进、服务保障高标准、管理水平上台阶、改革项目有突破、党建水平再提升”的目标，全面完成“十三五”各项工作任务，努力推动公用事业高质量发展迈向新高度。

（一）攻坚推进重点项目建设，确保圆满收官、高点起步。2020年是承上启下的一年，要围绕“十三五”规划、各类专项规划、上级考核、督察督办要求，攻坚完成重点项目建设，在圆满完成各项目标任务的同时，为“十四五”建设奠定坚实基础。一是加快推进污水主管网建设。根据《关于支持镇（街）园区加快污水主管网建设政策意见》，将集镇区污水主管网建设任务指标下达至各镇街，确保全年新建主管网150公里以上。完成东外环路污水管网扩建工程。二是加快实施农村生活污水治理。加快推进村庄生活污水治理PPP项目建设，完成650个村庄生活污水治理，实现规划发展村庄生活污水治理全覆盖。新建排水达标区24个。三是加快推进城区河道治理PPP项目。完成城区27条河道综合治理工作，同时做好河道周边区域控源截污、污水管网提升改造。对城区“排水执法检查百日专项行动”中查找出的问题进行全面整改。四是加快推进环卫基础设施建设。建成环境卫生运营管理中心一期、餐厨废弃物集中处理项目一期，加快推动建筑垃圾资源化利用项目落地。推进“厕所革命”，年内城市改建公厕10座，督促农村地区新改建公厕79座，实现每个行政村一座三类以上水冲式公厕。

（二）着力提升公用事业能级水平，确保稳定保障、走在前列。始终围绕民生需求，努力提供与我市经济社会发展水平相适应的高水平公用事业产品，力争在省内乃至国内行业领先。一是垃圾处理要稳定提效。加强对生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液厂及填埋场、土地山建筑垃圾填埋场的运行监管，推进建筑垃圾运输车辆密闭运输，确保收运体系稳定运行、安全可靠。完善和规范运行城镇餐厨废弃物收运体系，年内餐厨废弃物总处理量1.2万吨，城区餐厨废弃物处置率不低于90%。提升城区环卫作业机械化水平，背街小巷机械化作业率达到70%。实施垃圾分类处理及源头减量，城区居民小区生活垃圾分类设施覆盖率达到100%。强化对垃圾分类市场化服务考核，指导各镇街全面开展垃圾分类工作。二是城乡供水要优质可靠。编制城乡供水规划和城市节约用水规划，实施华士、长泾农村用水户表及相连的村级供水管网改造工程。攻坚推进申港、璜塘、长山三个转供水厂整合工作。加强供水水质监测能力建设，完善供水企业水质全分析检测及水质公示制度，加大对自备水企业安全用水检查的力度和频次，制订取水口污染应急预案，确保全市供水安全可靠。三是污水处理要提质扩能。完成城镇污水处理厂新一轮提标改造，确保年底前全部达到新的排放标准。实施城区污水管网市场化运作，研究城区污水主管网运行管理新机制，继续推进污水厂整合新建工作，开工建设滨江二厂4万吨/日项目，启动西利污水厂建设。推进周庄、青阳、华士三镇中心再生水厂新建工作，进一步与片区内各意向污水企业沟通并展开整合工作。四是燃气供应要延伸扩面。新建燃气管线120公里，新增管道天然气居民用户1万户。五是路灯照明要智能节能。推进“智慧照明”建设，完成2—3个镇街的路灯照明二级监管平台建设，完成1万盏以上路灯节能改造。做好路灯维修、迁移、补装，确保主干道装灯率100%，亮灯率保持在99%以上，设施完好率保持在96%以上。

（三）持续规范公用事业管理，确保秩序良好、安全高效。公用事业“三分建设、七分管理”，在当前公用事业基础设施日趋完善的形势下，管理工作亟待同步加强。要在去年“精细化管理年”的基础上，做到日常管理更加规范、更加细致、更加高效。一是要完善制订行业管理标准。在环卫作业质量考核、有机垃圾收运和处置、建筑垃圾运输填埋、村庄生活污水设施管理、餐饮户燃气使用、路灯杆管理使用等行业领域，进行一轮行业规范的全面细致排查，结合江阴实际逐步进行补充、深化和完善。二是要精心组织各类督查检查。在重点领域、重要部位、重要时段，采取普查、抽查、专项检查等方式，不间断强化管理秩序。要注重使用智能监控、第三方专业化监管等方式，提升管理效率和管理水平。对于检查发现的问题，要及时通报、限期整改、闭环管控。三是要全力抓好安全生产工作。要深刻领会、自觉践行习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，自觉把安全生产工作融入各行业条线工作，做到管行业必须管安全、抓工作必须抓安全。要建立健全责任落实体系、源头治理体系、风险防控体系，监管执法体系、应急救援体系和宣传教育体系等6个体系，推动瓶装燃气自闭阀和燃气泄漏报警装置推广工作，落实商业用户“瓶改管”700户，建成“智慧燃气”平台。督促燃气经营企业用户回访制度，加大燃气违法行为综合整治，加强燃气管线第三方破坏防控。组织燃气企业从业人员专业培训，实施应急演练，开展燃气安全教育“走乡镇，进社区”等活动。四是要继续深化文明城市创建工作。2020年是三年一轮文明城市建设工作的起点年，各部门各单位要以“从头再来、深化一步”的思想，充分继承过去好的经验和过硬作风，认真落实“网格管理、层级负责、责任到人”的管理要求，全力以赴抓好文明城市创建。

第二部分江阴市公用事业管理局

2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	52,402.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,723.77
1. 一般公共预算	52,402.07	二、外交支出		二、项目支出	40,678.3
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	650.46
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出	33,047.7
		十一、城乡社区支出	16,824.74
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、自然资源海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	1,879.17
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	52,402.07	当年支出小计			52,402.07
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	52,402.07	支出合计			52,402.07

公开02表

收入预算总表

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

项目名称		金额
收入总计		52,402.07
一般公共预算资金	小计	52,402.07
	公共财政拨款（补助）资金	11,723.77
	专项收入	40,678.3
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
52,402.07	11,723.77	40,678.3
52,402.07	11,723.77	40,678.3

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

收入预算			支出预算
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称		金额
一、一般公共预算	52,402.07	一、基本支出		11,723.77
二、政府性基金预算		二、项目支出		40,678.3
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费
收入合计	52,402.07	支出合计		52,402.07

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		52402.07
208	社会保障和就业支出	650.46
20805	行政事业单位离退休	650.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.82
211	节能环保支出	33047.70
21103	污染防治	25902.70
2110302	水体	15615.63
2110304	固体废弃物与化学品	10287.07
21199	其他节能环保支出	7145.00
2119901	其他节能环保支出	7145.00
212	城乡社区支出	16824.74
21201	城乡社区管理事务	1725.47
2120101	行政运行	660.47
2120104	城管执法	27.00
2120107	市政公用行业市场监管	759.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.62
21203	城乡社区公共设施	188.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.64
21205	城乡社区环境卫生	14910.63
2120501	城乡社区环境卫生	14910.63
221	住房保障支出	1879.17
22102	住房改革支出	1879.17
2210201	住房公积金	409.05
2210202	提租补贴	1303.75
2210203	购房补贴	166.37

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

项目		金额
科目编码	科目名称	金额
合计		11723.77
301	工资福利支出	10136.16
30101	基本工资	839.16
3010101	国标工资	839.16
30102	津贴补贴	1134.23
3010201	医疗补贴	1.69
3010202	特殊岗位津贴	22.18
3010203	行政单位津贴补贴	200.05
3010206	临时性补贴	24.21
3010207	警衔补贴	0.00
3010208	在职人员购房补贴	166.37
3010209	在职人员提租补贴	719.73
30103	奖金	2010.33
3010301	十三月工资（年度考核奖）	69.93
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1940.40
3010399	其他	0.00
30106	伙食补助费	319.57
3010601	午餐补贴	319.57
30107	绩效工资	1601.11
3010701	事业单位基础性绩效工资	741.52
3010702	事业单位奖励性绩效工资	859.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.64
3010801	养老保险费	433.64
30109	职业年金缴费	216.82
3010901	职业年金	216.82
30110	职工基本医疗保险缴费	170.07
3011001	医疗保险缴费	170.07
30112	其他社会保障缴费	26.18
3011201	失业保险费	7.47
3011202	工伤保险费	5.10
3011203	生育保险费	13.61
30113	住房公积金	409.05
3011301	住房公积金	409.05
30114	医疗费	11.75
3011401	在职职工医疗费	11.75
30199	其他工资福利支出	2964.25
3019901	编外用工经费	2964.25
3019999	其他	0.00
302	商品和服务支出	902.00
30205	水费	87.41
30206	电费	146.18
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	8.36
30224	被装购置费	0.00
3022401	被装购置(采购)	0.00
3022402	被装购置(非采购)	0.00
30239	其他交通费用	155.46
3023901	上下班交通补贴	141.00
3023902	车改补贴	14.46
30299	其他商品和服务支出	504.59
3029901	商品和服务支出定额	138.39
3029902	商品和服务支出定额补足部分	10.00
3029903	车辆经费	248.20
3029904	老干部费用	0.00
3029908	离退休老干部专项	108.00
303	对个人和家庭的补助	666.66
30301	离休费	3.30
3030101	离休金	0.00
3030103	离休人员其他支出	0.00
3030104	离休人员提租补贴	3.30
30302	退休费	644.79
3030203	退休人员其他支出	0.00
3030204	退休人员提租补贴	580.71
3030206	退休人员交通补贴	64.08
30304	抚恤金	0.00
3030401	丧葬费	0.00
3030402	抚恤金	0.00
30305	生活补助	13.82
3030501	职工和遗属生活补助	6.79
3030502	羁押对象费用	0.00
3030503	其他人员生活补助	7.03
30307	离退休职工医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
3030801	助学金	0.00
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.75
3039901	儿童医疗统筹费	4.35
3039902	幼托管理费	0.40
3039999	其他	0.00
310	资本性支出	18.95
31099	其他资本性支出	18.95
3109901	其他资本性支出（采购）	8.22
3109902	其他资本性支出（非采购）	10.73

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		52402.07
208	社会保障和就业支出	650.46
20805	行政事业单位离退休	650.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.82
211	节能环保支出	33047.70
21103	污染防治	25902.70
2110302	水体	15615.63
2110304	固体废弃物与化学品	10287.07
21199	其他节能环保支出	7145.00
2119901	其他节能环保支出	7145.00
212	城乡社区支出	16824.74
21201	城乡社区管理事务	1725.47
2120101	行政运行	660.47
2120104	城管执法	27.00
2120107	市政公用行业市场监管	759.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.62
21203	城乡社区公共设施	188.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188.64
21205	城乡社区环境卫生	14910.63
2120501	城乡社区环境卫生	14910.63
221	住房保障支出	1879.17
22102	住房改革支出	1879.17
2210201	住房公积金	409.05
2210202	提租补贴	1303.75
2210203	购房补贴	166.37

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		11723.77
301	工资福利支出	10136.14
30101	基本工资	839.15
3010101	国标工资	839.15
30102	津贴补贴	1134.23
3010201	医疗补贴	1.69
3010202	特殊岗位津贴	22.18
3010203	行政单位津贴补贴	200.05
3010206	临时性补贴	24.21
3010207	警衔补贴	0.00
3010208	在职人员购房补贴	166.37
3010209	在职人员提租补贴	719.73
30103	奖金	2010.33
3010301	十三月工资（年度考核奖）	69.93
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	1940.40
3010399	其他	0.00
30106	伙食补助费	319.57
3010601	午餐补贴	319.57
30107	绩效工资	1601.11
3010701	事业单位基础性绩效工资	741.52
3010702	事业单位奖励性绩效工资	859.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.64
3010801	养老保险费	433.64
30109	职业年金缴费	216.82
3010901	职业年金	216.82
30110	职工基本医疗保险缴费	170.07
3011001	医疗保险缴费	170.07
30112	其他社会保障缴费	26.18
3011201	失业保险费	7.47
3011202	工伤保险费	5.10
3011203	生育保险费	13.61
30113	住房公积金	409.05
3011301	住房公积金	409.05
30114	医疗费	11.75
3011401	在职职工医疗费	11.75
30199	其他工资福利支出	2964.25
3019901	编外用工经费	2964.25
3019999	其他	0.00
302	商品和服务支出	902.00
30205	水费	87.41
30206	电费	146.18
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	8.36
30224	被装购置费	0.00
3022401	被装购置(采购)	0.00
3022402	被装购置(非采购)	0.00
30239	其他交通费用	155.46
3023901	上下班交通补贴	141.00
3023902	车改补贴	14.46
30299	其他商品和服务支出	504.59
3029901	商品和服务支出定额	138.39
3029902	商品和服务支出定额补足部分	10.00
3029903	车辆经费	248.20
3029904	老干部费用	0.00
3029908	离退休老干部专项	108.00
303	对个人和家庭的补助	666.66
30301	离休费	3.30
3030101	离休金	0.00
3030103	离休人员其他支出	0.00
3030104	离休人员提租补贴	3.30
30302	退休费	644.79
3030203	退休人员其他支出	0.00
3030204	退休人员提租补贴	580.71
3030206	退休人员交通补贴	64.08
30304	抚恤金	0.00
3030401	丧葬费	0.00
3030402	抚恤金	0.00
30305	生活补助	13.82
3030501	职工和遗属生活补助	6.79
3030502	羁押对象费用	0.00
3030503	其他人员生活补助	7.03
30307	离退休职工医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
3030801	助学金	0.00
3030802	青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.75
3039901	儿童医疗统筹费	4.35
3039902	幼托管理费	0.40
3039999	其他	0.00
310	资本性支出	18.96
31099	其他资本性支出	18.96
3109901	其他资本性支出（采购）	8.22
3109902	其他资本性支出（非采购）	10.73

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

合计	"三公"经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费用支出			公务接待费用支出
	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费用支出
969.35	920.58	0.00	885.58	635.58	250.00	35.00	27.00	21.77
969.35	920.58	0.00	885.58	635.58	250.00	35.00	27.00	21.77

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0
208	社会保障和就业支出	0
20805	行政事业单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
211	节能环保支出	0
21103	污染防治	0
2110302	水体	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
21199	其他节能环保支出	0
2119901	其他节能环保支出	0
212	城乡社区支出	0
21201	城乡社区管理事务	0
2120101	行政运行	0
2120104	城管执法	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
21203	城乡社区公共设施	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	0
2120501	城乡社区环境卫生	0
221	住房保障支出	0
22102	住房改革支出	0
2210201	住房公积金	0
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		902.00
302	商品和服务支出	902.00
30205	水费	87.41
30206	电费	146.18
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	8.36
30239	其他交通费用	155.46
3023901	上下班交通补贴	141.00
3023902	车改补贴	14.46
30299	其他商品和服务支出	504.59
3029901	商品和服务支出定额	138.39
3029902	商品和服务支出定额补足部分	10.00
3029903	车辆经费	248.20
3029908	离退休老干部专项	108.00

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：江阴市公用事业管理局单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					5542.011
一、货物A	车辆购置经费	其他商品和服务支出	其他车辆	集中采购	13.08
	城区环卫工人服装费	其他商品和服务支出	被服	集中采购	100
	环卫车辆购置	其他商品和服务支出	专用车辆	集中采购	660.9
	环卫设备更新维护	其他商品和服务支出	固体废弃物处理设备	集中采购	137.97
	环卫作业运行经费	其他商品和服务支出	固体废弃物处理设备	集中采购	53
	环卫作业运行经费	其他商品和服务支出	轻小型起重设备	集中采购	3.4
	基本支出	其他资本性支出（采购）	便携式计算机	集中采购	0.485
	基本支出	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	1.116
	基本支出	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	1.89
	基本支出	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	1.12
	基本支出	其他资本性支出（采购）	台式机	集中采购	2.28
	基本支出	其他资本性支出（采购）	制冷空调设备	集中采购	1.33
二、工程B				集中采购
三、服务C	城区污水处理运行监管费	其他商品和服务支出	其他	集中采购	75.95
	城市照明设施运行专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	150
	城市照明设施运行专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	30
	道路清扫保洁	其他商品和服务支出	其他	集中采购	199.26
	分散式污水处理设施养护专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	194.4
	分散式污水处理设施养护专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	416.34
	分散式污水处理设施养护专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	205.09
	分散式污水处理设施养护专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	92.64
	花山渗滤液处理专项资金	维修(护)费	其他	集中采购	255.43
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	612.36
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	198.08
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	224.31
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	857.59
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	172.66
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	14.69
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	339.6
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	80
	生活垃圾分类专项资金	其他商品和服务支出	其他	集中采购	428.29
	生活垃圾无害化处理	其他商品和服务支出	其他	集中采购	18.75

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局预算的批复》（苏财预〔2020〕60号）填列。）

江阴市公用事业管理局2020年度收入、支出预算总计52402.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加34618.74万元，增长194.67%。其中：

（一）收入预算总计52402.07万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计52402.07万元。

（1）一般公共预算收入预算52402.07万元，与上年相比增加34618.74万元，增长194.67%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是该项经费未安排。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是该项经费未安排。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是该项经费未安排。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长（减少）%。主要原因是该项经费未安排。

（二）支出预算总计52402.07万元。包括：

1．社会保障与就业支出（类）650.46万元，主要用社会保障与就业支出事务支出。与上年相比减少100.39万元，减少13.37%。主要原因是2020年主要用社会保障与就业支出事务支出减少。

2．节能环保支出（类）33047.7万元，主要用于政府节能环保支出。与上年相比增加33047.7万元，增加100%。主要原因是上年该项目未安排。

3．城乡社区支出（类）16824.74万元，主要用于城乡社区管理事务支出。与上年相比增加1163.06万元，增加7.43%。主要原因是工资福利支出、商品服务支出增加及部分专项支出增加。

4．住房保障支出（类）1879.17万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加508.37万元，增长37.09%。主要原因是新增2019年人员住房保障支出增加。

5．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为11723.77万元。与上年相比增加627.31万元，增长5.65%。主要原因是社会保障与就业支出事务支出增加。

项目支出预算数为40678.3万元。与上年相比增加33991.43万元，增加508.33%。主要原因是部分专项支出增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

江阴市公用事业管理局本年收入预算合计52402.07万元，其中：

一般公共预算收入52402.07万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江阴市公用事业管理局本年支出预算合计52402.07万元，其中：

基本支出11723.77万元，占22.37%；

项目支出40678.3万元，占77.63%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市公用事业管理局2020年度财政拨款收、支总预算52402.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加34618.74万元，增长194.67%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市公用事业管理局2020年财政拨款预算支出52402.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34618.74万元，增长194.67%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出433.64万元，与上年相比减少102.68万元，减少19.15%。主要原因是2019年减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出216.82万元，与上年相比增加2.29万元，增加1.07%。主要原因是2019年新增了机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出660.47万元，与上年相比增加202.9万元，增长44.34%。主要原因是部分经费增加。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出27万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是经费与上年相同。

3.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出759.38万元，与上年相比增加179.42万元，增长30.94%。主要原因是部分经费增加。

4．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出278.62万元，与上年相比增加149.62万元，增加115.98 %。主要原因是部分经费增加。

5．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出188.64万元，与上年相比减少18.64万元，减少8.99%。主要原因是部分设施经费减少。

6．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出14910.63万元，与上年相比增加649.76万元，增加4.56%。主要原因是部分经费增加。

（三）节能环保支出（类）

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出15615.63万元，与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因是上年该项经费未安排。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出10287.07万元，与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因是上年该项经费未安排。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出7145万元，与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因是上年该项经费未安排。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出409.05万元，与上年相比减少22.69万元，减少5.26 %。主要原因是部分住房改革经费减少。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1303.75万元，与上年相比增加476.59万元，增加57.62%。主要原因是部分住房改革经费增加。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出166.37万元，与上年相比增加54.47万元，增长48.68%。主要原因是部分住房改革经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市公用事业管理局2020年度财政拨款基本支出预算11723.77万元，其中：

（一）人员经费10802.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费920.95万元。主要包括：水费、电费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市公用事业管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算52402.07万元，与上年相比增加34618.74万元，增长194.67%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市公用事业管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11723.77万元，其中：

（二）公用经费920.95万元。主要包括：水费、电费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出885.58万元，占“三公”经费的96.20%；公务接待费支出35万元，占“三公”经费的3.8 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出920.58万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出635.58万元，比上年预算增加14.08万元，主要原因公务用车购置增加。

（2）公务用车运行维护费预算支出250万元，比上年预算减少541.22万元，主要原因公务用车运行费用减少。

3．公务接待费预算支出35万元，比上年预算增加1万元，主要原因公务接待费增加。

江阴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出27万元，比上年预算增加2万元，主要原因会议费增加。

江阴市公用事业管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出21.77万元，比上年预算增加1.77万元，主要原因培训费增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市公用事业管理局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费支出902万元，与上年相比增长54.34万元，增长6.41%。主要原因是机关运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额5542.011万元，其中：拟采购货物支出976.571万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4565.44万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆102辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车91辆、其他用车11辆等。单价50万元（含）以上的设备5台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共30个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计40611.70万元；本部门单位整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：公用事业局2020年江阴市市级财政项目支出预算绩效表.zip

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