江阴市公用事业管理局
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
- 主要职能
（一）贯彻执行国家、省、无锡市和市有关公用事业方面的法律法规及相关政策，研究起草本市相关公用事业行业的规范性文件。
（二）负责制定全市相关公用事业行业发展规划和各专业规划，制定年度工作目标和计划，并组织实施和监督检查。
（三）负责制定全市相关公用事业行业建设的目标和运行、技术、服务、供应等管理标准、规范，制定相关公用事业产品及服务质量的评价考核标准，并组织实施和检查监管。
（四）参与编制城市总体规划；负责全市供水、城市节水、生活污水处理、燃气热力、环境卫生、路灯照明等公用设施的规划建设工作；参与审查全市工程建设项目中有关公用设施的规划、设计方案；负责全市相关公用设施建设质量安全管理，组织或参与竣工验收。
（五）负责全市供气、供热行业日常监管工作；监管全市供气、供热设施安全运行，负责燃气销售企业、销售站点供气许可证的审批发放工作；负责全市相关公用事业行业特许经营的具体实施工作；参与燃气重大事故的技术鉴定和调查处理。
（六）负责相关公用事业科技规划和科研工作；组织重大科研项目开发、科学技术交流与合作；负责相关公用事业统计和技术资料档案管理工作。
（七）负责相关公用事业各项规费的征收、管理和使用；参与对相关公用事业产品价格和各行业服务收费标准的监管。
（八）负责全市供水、城镇污水处理行业管理；负责城市计划用水、节约用水、集镇建成区污水处理的考核管理和监督工作；负责对全市城镇综合污水处理厂的监管；会同有关部门编制城市污水管网规划、建设、维护计划并组织实施；参与水源地水质保护工作。
（九）负责全市的环境卫生行业管理工作；组织实施全市生活垃圾无害化处置；组织对城区道路、河道、小区保洁工作进行业务指导和考核管理；配合相关部门监督检查市容环卫责任区工作的落实；负责城区市级河道、公共绿地、道路绿化和国省道城区段的保洁工作。
（十）负责编制全市照明总体规划（包括景观照明规划）；组织照明设施建设的设计、审批、实施与验收；负责指导、监督照明设施的管理、维护与修缮等工作。
（十一）组织实施相关公用事业行政许可；查处全市燃气行业违法违章行为。
（十二）负责对公用事业相关企业的行业管理。
（十三）对镇（街道、园区）相关公用事业工作进行管理、监督、协调和检查。
（十四）承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室（挂“应急办公室”牌子）、计划财务科、规划建设科、行业管理科、水务管理科、燃气热力管理科。本部门下属单位包括：江阴市环境卫生管理处、江阴市公用事业服务中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心、江阴市澄江环境卫生管理所。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：江阴市公用事业管理局本级、本部门下属单位江阴市环境卫生管理处及处下属事业单位江阴市澄江环境卫生管理所、江阴市公用事业监管中心、江阴市照明管理处、江阴市公用事业监管中心。
三、2019年部门主要工作任务及目标
一、着力建设城乡均衡、体系完善的公用基础设施。加快推进光大三期项目配套工程建设，完成飞灰填埋场三期扩建、炉渣处理厂扩建工程。建设江阴市环境卫生运营管理中心，基本完成主体工程建设。推进PPP项目实施，实施27条河道治理，完成620个以上村庄生活污水治理。对城区的东横河、东城河、澄塞河及锡城运河等四大截流系统进行提升改造，采取排水源头控污、清淤疏通、泵站扩容、末端截流等手段，最大限度减少污染物进入城市水体。新建排水达标区24个。推进污水厂（网）整合，实施城区污水管网市场化运作，探索城区污水主管网运行管理新机制；完成澄西污水处理厂三期扩建项目，启动滨江二厂4万吨/日建设，推进周庄、青阳、华士三镇中心再生水厂新建工作，进一步与片区内各意向污水企业沟通并展开整合工作。完成10000盏路灯光源的节能改造，建成2-3个乡镇智能监控二级平台。
二、着力提供能力充足、安全优质的民生公用产品。科学统筹城乡生活垃圾收运，做好生活垃圾进厂管理，加强对渗滤液厂及填埋场的运行监管，确保生活垃圾处理系统安全有序运行。继续推进生活垃圾分类，新增100个分类小区，建成可回收物分拣中心，城市生活垃圾分类设施覆盖率60%以上；提升城区73个市场化服务小区分类水平，引导各镇街开展垃圾分类工作。加快环卫作业机械提档升级，新增扫路车、收运车、装载车、护栏擦洗车、洒水车等30辆。引导各镇街加大环卫设施设备投入力度，实现机械化清扫率逐年提升。探索农村供水管网及户表改造改造新机制，加快实施肖山水厂、澄西水厂共40万吨深度处理改造工程。完善供水企业水质全分析检测及水质公示制度，加大对自备水企业安全用水检查的力度和频次，持续提升市政供水管网安全管控水平。新建天然气管网100公里，新增天然气居民用户3万户。
三、着力构建精细管理、运转高效的常态管理机制。适应公用事业领域高质量发展要求，打造更高标准、更加精细、更加科学的公用事业精细化管理体系。做好局文明城市建设长效化三年行动计划相关工作，积极建设新时代文明实践中心（站、所）。对照“263”专项行动、中央和省环保督察、生态文明建设、长江大保护等各专项工作目标，认真做好项目推进、整改销号、巩固提升等工作。进一步深化环卫作业市场化改革，修订完善城区环卫作业精细化管理标准体系，围绕“一路一档”“一站一档”“一车一档”“一厕一档”的要求，明确定额，强化标准；引导各镇街推行环卫作业市场化改革工作。进一步督促并协助各镇街进一步完善有机垃圾收运体系建设，统筹城区餐厨垃圾收运处置。以考核为抓手，对镇街有机垃圾收运体系进行考核。指导有机垃圾规范收运及处置工作，力争日均处理量达到满负荷运行。加强城镇污水处理厂日常监管，确保出厂水质达标排放。进一步完善燃气安全专委会工作机制，抓好燃气安全隐患排查整改，开展2019年度管道燃气特许经营中期评估，保障社会公共利益和公共安全。开展瓶装液化气经营企业运行管理专项整治，推动餐饮场所安装燃气泄漏报警装置，落实燃气管线第三方破坏防控要求。组织燃气企业从业人员专业培训，继续开展燃气安全教育“走乡镇，进社区”等活动，强化燃气企业入户检查、安全指导责任，确保居民用气安全。照明管理处将强化监督，制定配套的考核办法和资金管理办法，配合新单位共同做好市属照明设施的维护工作，确保亮灯率不低于99%，设施完好率不低于98%。
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度收入、支出预算总计 17783.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加 348.84 万元，增长 2 %。主要原因是人员经费、部分项目经费增加。其中：
（一）收入预算总计 17783.33 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 17783.33 万元。
（1）一般公共预算收入预算 17783.33 万元，与上年相比增加 348.84 万元，增长 2 %。主要原因是人员经费、部分项目经费增加。
（二）支出预算总计 17783.33 万元。包括：
1．社会保障与就业支出（类）750.85万元，主要用社会保障与就业支出事务支出。与上年相比增加 172.04 万元，增长 29.72%。主要原因是2019年主要用社会保障与就业支出事务支出增加。
2.城乡社区支出（类）15661.68万元，主要用于城乡社区管理事务支出。与上年相比减少404.56万元，减少2.52 %。主要原因是工资福利支出、商品服务支出减少及部分专项支出减少。
3．住房保障支出（类）1370.8万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加581.36万元，增长73.64%。主要原因是新增2019年人员住房保障支出增加。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 11096.46 万元。与上年相比增加 1371.78 万元，增长 14.11 %。主要原因是社会保障与就业支出事务支出增加。
项目支出预算数为 6686.87 万元。与上年相比减少 1022.94万元，减少 13.27 %。主要原因是部分专项支出减少。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相同。
二、收入预算情况说明
江阴市公用事业管理局本年收入预算合计 17783.33 万元，其中：
一般公共预算收入 17783.33 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局本年支出预算合计 17783.33 万元，其中：
基本支出 11096.46 万元，占 62.40 %；
项目支出 6686.87 万元，占 37.60 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度财政拨款收、支总预算 17783.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加348.84 万元，增长2 %。主要原因是人员经费、部分项目经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2019年财政拨款预算支出 17783.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 348.84 万元，增长 2 %。主要原因是人员经费、部分项目经费增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 536.32 万元，与上年相比减少33.51 万元，减少 5.88 %。主要原因是2019年减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 214.53 万元，与上年相比增加205.55万元，增加 2288.97 %。主要原因是2019年新增了机关事业单位职业年金缴费支出。
（二）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出457.57万元，与上年相比增加38.22万元，增长9.11%。主要原因是部分经费增加。
2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 27万元，与上年相比减少9万元，减少25%。主要原因是部分经费压缩。
3.城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出579.96万元，与上年相比增加0.53万元，增长 0.09 %。主要原因是部分经费增加。
4．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项））支出129万元，与上年相比减少49.97万元，减少 27.92 %。主要原因是部分经费减少。
5．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出207.28万元，与上年相比减少12.39万元，减少 5.64%。主要原因是部分设施经费减少。
6．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出14260.87万元，与上年相比减少371.95万元，减少2.54%。主要原因是部分经费减少。
（二）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出431.74万元，与上年相比减少40.11万元，减少 8.5 %。主要原因是部分住房经费减少。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出827.16 万元，与上年相比增加576.03万元，增加229.38%。主要原因是部分住房经费增加。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出111.9 万元，与上年相比增加45.44万元，增长 68.37%。主要原因是部分住房经费增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 10245.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休职工医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费847.66 万元。主要包括：水费、电费、租赁费、被装购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 17783.33 万元，与上年相比增加 384.84 万元，增长2 %。主要原因是人员经费、部分项目经费增加。。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11096.46 万元，其中：
（一）人员经费 10245.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休职工医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费847.66 万元。主要包括：水费、电费、租赁费、被装购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 1412.72 万元，占“三公”经费的 97.65 %；公务接待费支出 34 万元，占“三公”经费的 2.35 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出 1412.72 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 621.5 万元，比上年预算增加 204.72 万元，主要原因环卫作业车辆增加。
（2）公务用车运行维护费预算支出 791.22 万元，比上年预算增加 481.92 万元，主要原因环卫作业车辆运行经费增加。
3．公务接待费预算支出 34 万元，比上年预算相同。
江阴市公用事业管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 25 万元，比上年预算相同。
江阴市公用事业管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，比上年预算相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江阴市公用事业管理局2019年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出847.66
万元，与上年相比减少382.35 万元，降低 45.11 %。主要原因是：机关运行经费支出减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 1222.13 万元，其中：拟采购货物支出 895.45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 326.68 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆96辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车87辆、其他用车9辆等。单价50万元（含）以上的设备5台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 12 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 30385.96 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.2019年度预算公开表
2.2019年度部门预算绩效表
